Organizacja "merol" osiągnęła 604 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 190 zł.
Strata netto wyniosła 27 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 018 zł w 2023 roku.
• 1 043 803 zł w 2022 roku.
• 434 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 172 zł w 2023 roku.
• 556 195 zł w 2022 roku.
• 130 633 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "merol" wynosi 1 623 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 509 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 623 240 zł w 2023 roku.
• 4 161 590 zł w 2022 roku.
• 1 636 005 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "merol" wyniosła 3 457 365 zł.
a
ktywa trwałe to 2 917 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 457 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 627 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 829 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 457 365 zł w 2023 roku.
• 3 222 591 zł w 2022 roku.
• 2 629 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "merol" wyniosły 1 829 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 457 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 829 950 zł w 2023 roku
• 1 568 005 zł w 2022 roku
• 1 531 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "merol" wykazała przychody na poziomie 604 018 zł.
Organizacja zarobiła 2648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,126% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 820 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "merol" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.