Organizacja Domagała osiągnęła 372 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 696 zł. Pozostałe przychody to 98 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 297 zł.
Zysk netto wyniósł 177 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 181 zł w 2024 roku.
• 183 383 zł w 2023 roku.
• 21 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 398 zł w 2024 roku.
• 30 441 zł w 2023 roku.
• -182 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domagała wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Domagała wynosi 113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 464 zł w
2024 roku.
• 30 441 zł w
2023 roku.
• -182 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 292 zł w
2024 roku.
• 54 269 zł w
2023 roku.
• -158 446 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domagała wynosi 1 326 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 506 zł a 2 483 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 326 220 zł w 2024 roku.
• 479 475 zł w 2023 roku.
• 226 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domagała wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domagała wyniosły 184 232
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domagała wyniosła 617 853 zł.
a
ktywa trwałe to 400 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 853 zł w 2024 roku.
• 538 028 zł w 2023 roku.
• 493 075 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domagała wyniosły 126 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 512 zł w 2024 roku
• 224 085 zł w 2023 roku
• 209 574 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domagała wykazała przychody na poziomie 372 181 zł.
Organizacja zarobiła 184 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7308 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku