Organizacja Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy osiągnęła 462 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 462 133 zł. Pozostałe przychody to 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 126 zł.
Zysk netto wyniósł 202 007 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 578 zł w 2023 roku.
• 412 341 zł w 2022 roku.
• 335 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 007 zł w 2023 roku.
• 143 283 zł w 2022 roku.
• 78 353 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wynosi 204 tys. zł.
EBITDA Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wynosi 204 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 204 348 zł w
2023 roku.
• 150 201 zł w
2022 roku.
• 83 778 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 348 zł w
2023 roku.
• 150 201 zł w
2022 roku.
• 83 778 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wynosi 1 247 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 297 zł a 2 828 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 247 711 zł w 2023 roku.
• 915 804 zł w 2022 roku.
• 577 128 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 474
zł.
Koszty operacyjne Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wyniosły 257 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 474 zł w 2023 roku
• 57 323 zł w 2022 roku
• 86 531 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wyniosła 202 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 698 zł w 2023 roku.
• 114 999 zł w 2022 roku.
• 71 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wyniosły 27 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 635 zł w 2023 roku
• 24 627 zł w 2022 roku
• 18 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 462 578 zł.
Organizacja Firma usługowo-inżynierska s.b.s. małgorzata zoń i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA USŁUGOWO-INŻYNIERSKA S.B.S. MAŁGORZATA ZOŃ I WSPÓLNICY