Bogate doświadczenie inżynierów w różnych specjalizacjach
Dioptra to biuro inżynierskie, które zostało założone w 2017 roku przez trzech doświadczonych inżynierów budownictwa, którzy postanowili połączyć swoją wiedzę i umiejętności w celu oferowania kompleksowych usług w dziedzinie budownictwa. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w różnych specjalizacjach, firma zajmuje się projektowaniem, kierowaniem oraz nadzorem nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, mostowej i drogowej. Dioptra wyróżnia się nie tylko fachowym podejściem do projektów, ale także umiejętnością współpracy w zespole, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. W portfolio firmy można znaleźć różnorodne realizacje, w tym m.in. projekty lokalne, jak i bardziej skomplikowane budowy, które wymagają precyzyjnego planowania i realizacji. Dioptra dąży do ciągłego rozwoju oraz doskonalenia, aby sprostać wymaganiom rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dioptra osiągnęła 613 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 962 zł.
Zysk netto wyniósł 125 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 584 zł w 2024 roku.
• 633 999 zł w 2023 roku.
• 337 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 621 zł w 2024 roku.
• 186 306 zł w 2023 roku.
• 52 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dioptra wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Dioptra wynosi 139 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 689 zł w
2024 roku.
• 205 013 zł w
2023 roku.
• 58 009 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 089 zł w
2024 roku.
• 222 338 zł w
2023 roku.
• 58 243 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dioptra wynosi 1 031 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 576 zł a 1 758 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 118 zł w 2024 roku.
• 1 276 582 zł w 2023 roku.
• 465 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dioptra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 059
zł.
Koszty operacyjne Dioptra wyniosły 474 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 059 zł w 2024 roku
• 177 830 zł w 2023 roku
• 110 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dioptra wyniosła 216 471 zł.
a
ktywa trwałe to 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 471 zł w 2024 roku.
• 212 904 zł w 2023 roku.
• 79 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dioptra wyniosły 57 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 036 zł w 2024 roku
• 67 980 zł w 2023 roku
• 38 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dioptra wykazała przychody na poziomie 613 584 zł.
Organizacja zarobiła 138 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 068 zł w 2024 roku
• 18 707 zł w 2023 roku
• 5522 zł w 2022 roku
Organizacja Dioptra wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Franczak Piotr
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Tomasz (50% udziałów)
• Franczak Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2022 do 13.10.2022:
• Kutek Marek (25% udziałów)
• Pietrzak Tomasz (25% udziałów)
• Franczak Piotr (25% udziałów)
• B. I. Dioptra (25% udziałów)