ZAEL - ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000230403 NIP
8942824490 REGON
020042514

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
262 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
12,8 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GRABISZYŃSKA, 163
Kod pocztowy
53-439
Rejestracja
2005-03-14
Rozpoczęcie działalności
2005-03-30
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zael.com.pl/
Email
energo@zael.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Handel energią elektryczną
Opis
ZAEL - Energo Sp. z o.o. jest firmą energetyczną z siedzibą we Wrocławiu, któraoferuje szereg usług związanych z dystrybucją oraz sprzedażą energii elektrycznej. Specjalizuje się w przyłączaniu obiektów do sieci energetycznej, oferując kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Do kluczowych obszarów działalności firmy należy dystrybucja energii elektrycznej oraz sprzedaż energii, w tym dostarczanie taryf dostosowanych do potrzeb użytkowników. Dodatkowo, ZAEL - Energo angażuje się w promowanie odnawialnych źródeł energii oraz mikroinstalacji, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój zrównoważonej energetyki. Oprócz standardowych usług, firma oferuje również usługi dodatkowe, takie jak pomoc w awariach oraz planowanych wyłączeniach. ZAEL - Energo kładzie duży nacisk na informowanie swoich klientów o obowiązujących przepisach prawnych oraz świadczy wsparcie w zakresie efektywności energetycznej.
W skrócie
  • Dystrybucja energii elektrycznej
  • Sprzedaż energii elektrycznej
  • Przyłączenia do sieci energetycznej
  • Odnawialne źródła energii i mikroinstalacje
  • Usługi dodatkowe związane z awariami i wyłączeniami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zael - energo osiągnęła 16 173 621 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 109 779 zł. Pozostałe przychody to 63 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 848 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 261 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 786 090 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 173 621 zł w 2023 roku.
• 18 429 217 zł w 2022 roku.
• 9 636 542 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 797 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 657 zł w 2023 roku.
• 765 841 zł w 2022 roku.
• 22 726 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zael - energo wynosi 12 780 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 951 928 zł a 40 434 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 365 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 780 969 zł w 2023 roku.
• 16 240 195 zł w 2022 roku.
• 7 313 998 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zael - energo wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zael - energo wyniosła 7 234 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 017 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 217 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 465 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 500 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 965 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 202 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 234 849 zł w 2023 roku.
• 5 963 292 zł w 2022 roku.
• 4 397 691 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zael - energo wyniosły 5 965 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 234 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 422 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 965 612 zł w 2023 roku
• 4 775 712 zł w 2022 roku
• 3 332 713 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zael - energo wykazała przychody na poziomie 16 173 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 328 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 67 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5981 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 320 zł w 2023 roku
• 329 638 zł w 2022 roku
• 4870 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zael - energo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zael Grupa posiada 9760 udziałów, które stanowią 97.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Zael Grupa kontrolujący 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.02.2024 do 10.04.2024 była Zael Grupa kontrolująca 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2022 do 29.02.2024:
• Balsewicz Andrzej (33% udziałów)
• Balsewicz Maria (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZAEL - ENERGO

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE SP. Z O.O.
0000164757
2
ESV8 SP. Z O.O.
0000525089
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "STOREM" SP. Z O.O.
0000141915
4
ESV6 SP. Z O.O.
0000513554
5
POTESTIA SP. Z O.O.
0000592077
6
ESV METALCHEM SP. Z O.O.
0000224644
7
ELCO ENERGY SP. Z O.O.
0000414895
8
TB ENERGIA SP. Z O.O.
0000593593
9
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.
0000132011
10
LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.
0000344897
11
EKOMEDIA SP. Z O.O.
0000109223
12
ENH2O SP. Z O.O.
0000501231
13
ACPRO SP. Z O.O. SP. K.
0000843994
14
ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.
0000427471
15
ESV FABRYCZNA SP. Z O.O.
0000315512
16
ENERGETYKA WAGON SP. Z O.O.
0000275711
17
AVMOTO SP. Z O.O.
0000358127
18
PAD RES STARGARD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000615298
19
POWER 21 SP. Z O.O.
0000271431
20
NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.
0000494988
21
EMPOL ENERGIA SP. Z O.O.
0000519767
22
VER LS-36 SP. Z O.O.
0000335400
23
DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.
0000652408
24
KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.
0000331961
25
GEO OSD SP. Z O.O.
0000675749
26
POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.
0000604840
27
BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.
0000861084
28
CANPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000661454
29
EKO - ENERGIA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.
0000175536
30
FOTON NOVELTY GROUP S.A.
0000837740