DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O. | KRS: 0000469516

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

14,5 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JEŻEWSKIEGO, 5F

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2013-07-10

Rozpoczęcie działalności

2013-07-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.doradcyenergetyczni.com.pl

Email

biuro@doradcyenergetyczni.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Handel energią elektryczną Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Doradztwo w zakresie wyboru dostawców energii elektrycznej oraz gazu
Instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła
Przeprowadzanie audytów energetycznych
Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowania na inwestycje energetyczne
Od 2012 roku obsłużono ponad 15 000 klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doradcy energetyczni osiągnęła 14 456 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 450 235 zł. Pozostałe przychody to 6426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 262 021 zł.

Zysk netto wyniósł 188 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 253 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 456 661 zł w 2023 roku.
• 12 968 677 zł w 2022 roku.
• 11 657 984 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 214 zł w 2023 roku.
• 439 149 zł w 2022 roku.
• -11 951 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3189456.16

14239.47

3940482.27

51813.27

9129664.97

377206.4

11657983.78

-11951.1

12968677.32

439149.38

14456660.54

188214.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doradcy energetyczni wynosi 241 tys. zł.

EBITDA Doradcy energetyczni wynosi 271 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 053 zł w 2023 roku.
• 628 994 zł w 2022 roku.
• -3437 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 880 zł w 2023 roku.
• 647 192 zł w 2022 roku.
• 4576 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doradcy energetyczni wynosi 11 243 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 852 443 zł a 36 141 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 790 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 243 074 zł w 2023 roku.
• 11 113 665 zł w 2022 roku.
• 8 205 124 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

106572.68

2289834.67

7973640.4

159193.1

2993434.35

9851205.68

442097.89

8037366.81

22824162.43

0

8205123.76

29144959.45

711282.11

11113664.5

32421693.3

852442.81

11243073.58

36141651.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradcy energetyczni wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 332 zł.

Koszty operacyjne Doradcy energetyczni wyniosły 14 209 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 332 zł w 2023 roku
• 633 813 zł w 2022 roku
• 696 793 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doradcy energetyczni wyniosła 3 177 230 zł.

a

ktywa trwałe to 12 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 165 035 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 177 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 136 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 040 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 177 230 zł w 2023 roku.
• 2 248 674 zł w 2022 roku.
• 2 419 708 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

607908.19

718701.03

1224593.65

2419707.58

2248673.7

3177229.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0234

0.1002

0.0104

0.0045

0.0721

0.2441

0.0194

0.0131

0.308

0.6399

0.0469

0.0413

-0.0049

-0.0207

-0.0003

-0.001

0.1953

0.4631

0.0485

0.0339

0.0592

0.1656

0.0167

0.013

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doradcy energetyczni wyniosły 2 040 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 177 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 040 639 zł w 2023 roku
• 1 300 298 zł w 2022 roku
• 1 842 195 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

607908.19

465811.28

0.7663

718701.03

506443.57

0.7047

1224593.65

635129.79

0.5186

2419707.58

1842194.82

0.7613

2248673.7

1300297.56

0.5783

3177229.89

2040639.48

0.6423

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doradcy energetyczni wykazała przychody na poziomie 14 456 661 zł.

Organizacja zarobiła 246 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 320 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7903 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 320 zł w 2023 roku
• 168 471 zł w 2022 roku
• 8570 zł w 2021 roku

Wartość

18804

24284

51431

8570

168471

58320

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Doradcy energetyczni wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.721428571428571

0.791773778920309

0.680952380952381

0.584415584415584

0.51063829787234

0.516

0.674418604651163

0.579634464751958

0.832417582417582

0.780600461893764

0.808612440191388

0.693548387096774

0.566666666666667

0.536912751677852

0.534883720930233

0.716836734693878

0.628865979381443

0.864935064935065

0.880174291938998

0.887892376681614

0.727668845315904

0.476190476190476

0.637540453074434

0.64

0.85

0.784461152882206

0.893975903614458

0.25164113785558

0.895454545454546

0.768052516411379

0.574572127139364

0.485623003194888

0.467857142857143

0.474327628361858

0.301470588235294

0.799031476997579

0.861723446893788

0.8875

0.733466933867735

0.492822966507177

0.605590062111801

0.638225255972696

0.787081339712919

0.648325358851675

0.914660831509847

0.802380952380952

0.863861386138614

0.723809523809524

0.524271844660194

0.560117302052786

0.546925566343042

0.678743961352657

0.489051094890511

0.839793281653747

Powiązania

A ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

G MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2023

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.07.2013

09.07.2014

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

09.07.2014

09.10.2023

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

09.10.2023

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

10.07.2013

09.07.2014

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

09.07.2014

09.10.2023

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

10.07.2013

09.07.2014

J Jacek

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

09.07.2014

J Jacek

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Gocel Mariusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Ancyparowicz Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest Gocel Mariusz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2014 do 09.10.2023 był Gocel Mariusz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 10.07.2013 do 09.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Gocel Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do DORADCY ENERGETYCZNI

	Organizacja	Numer KRS
1	3 WINGS S.A.	0000492528
2	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
3	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
4	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
5	KDT KAŁUŻNY SP. J.	0000736195
6	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
7	GEON SP. Z O.O.	0000431099
8	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
9	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
10	EDO SP. Z O.O.	0000006603
11	SOLSAFE PROJECTS SP. Z O.O.	0000863040
12	REGIONALNA GRUPA ENERGETYCZNA RGE SP. Z O.O. "W UPADŁOŚCI"	0000143051
13	TECHNICZNI SP. Z O.O.	0000409565
14	ESV8 SP. Z O.O.	0000525089
15	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
16	ELEPORT SP. Z O.O.	0000956795
17	SOUTH ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000519326
18	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000132011
19	REGIONALNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA RSE SP. Z O.O.	0000707955
20	EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000245059
21	DGE SP. Z O.O.	0000634472
22	POLA ENERGII FOTO SP. Z O.O.	0000728910
23	CORRENTE SP. Z O.O.	0000387286
24	POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000604840
25	ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000412093
26	ZAKŁAD ENERGETYCZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ S.A.	0000560728
27	ENERGIA PRO SP. Z O.O.	0000657648
28	BLUESUN ENERGY SP. Z O.O.	0000646155
29	PROPOWER 21 SP. Z O.O.	0000294935
30	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.	0000079827

DORADCY ENERGETYCZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469516 NIP 9512369061 REGON 146767323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORADCY ENERGETYCZNI

DORADCY ENERGETYCZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469516 NIP
9512369061 REGON
146767323