Organizacja Port 2010 r. zarzecki osiągnęła 41 725 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 716 112 zł. Pozostałe przychody to 9546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 922 418 zł.
Zysk netto wyniósł 793 694 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 842 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 725 658 zł w 2021 roku.
• 37 525 364 zł w 2020 roku.
• 56 258 981 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -450 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 694 zł w 2021 roku.
• 1 669 206 zł w 2020 roku.
• 2 528 333 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port 2010 r. zarzecki wynosi 35 921 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 929 581 zł a 104 314 145 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 565 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 921 462 zł w 2021 roku.
• 37 506 740 zł w 2020 roku.
• 54 126 043 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port 2010 r. zarzecki wyniosła 10 492 509 zł.
a
ktywa trwałe to 7 578 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 914 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 492 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 572 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 919 735 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -369 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 492 509 zł w 2021 roku.
• 11 519 818 zł w 2020 roku.
• 11 593 782 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port 2010 r. zarzecki wyniosły 3 919 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 492 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 919 735 zł w 2021 roku
• 3 769 142 zł w 2020 roku
• 2 918 151 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 25% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port 2010 r. zarzecki wykazała przychody na poziomie 41 725 658 zł.
Organizacja zarobiła 793 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Port 2010 r. zarzecki wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki