Organizacja "mk petrol" osiągnęła 2 192 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 194 135 zł. Pozostałe przychody to -1252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 676 831 zł.
Zysk netto wyniósł 517 305 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 530 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 192 884 zł w 2021 roku.
• 3 716 294 zł w 2020 roku.
• 11 162 451 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 305 zł w 2021 roku.
• -249 757 zł w 2020 roku.
• 596 416 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "mk petrol" wynosi 539 tys. zł.
EBITDA "mk petrol" wynosi 553 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 538 765 zł w
2021 roku.
• -228 409 zł w
2020 roku.
• 770 536 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 553 025 zł w
2021 roku.
• -209 396 zł w
2020 roku.
• 790 113 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mk petrol" wynosi 3 814 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 166 zł a 7 242 264 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 977 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 814 307 zł w 2021 roku.
• 4 209 537 zł w 2020 roku.
• 12 193 937 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "mk petrol" wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2021 roku.
• 0,65% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 079
zł.
Koszty operacyjne "mk petrol" wyniosły 1 655 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 079 zł w 2021 roku
• 432 255 zł w 2020 roku
• 735 507 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mk petrol" wyniosła 379 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2342 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -793 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 897 zł w 2021 roku.
• 3 631 196 zł w 2020 roku.
• 3 603 212 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 136%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mk petrol" wyniosły 2342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2342 zł w 2021 roku
• 1 321 852 zł w 2020 roku
• 447 695 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mk petrol" wykazała przychody na poziomie 2 192 884 zł.
Organizacja zarobiła 517 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 141 481 zł w 2019 roku
Kamela Ewa
posiada 9 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zduński Kamil (28% udziałów)
• Bejgier Maciej (28% udziałów)
• Zduński Paweł (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2007 do 20.05.2013:
• Zduński Kamil (28% udziałów)
• Bejgier Maciej (28% udziałów)
• Zduński Paweł (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2004 do 21.05.2007:
• Zduński Kamil (28% udziałów)
• Bejgier Maciej (28% udziałów)