Organizacja Kuch-art osiągnęła 1 339 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 207 002 zł. Pozostałe przychody to 132 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 059 203 zł.
Zysk netto wyniósł 147 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 339 899 zł w 2023 roku.
• 883 738 zł w 2022 roku.
• 588 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 799 zł w 2023 roku.
• -77 707 zł w 2022 roku.
• -91 692 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kuch-art wynosi 1 635 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 710 zł a 3 349 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 635 173 zł w 2023 roku.
• 629 020 zł w 2022 roku.
• 494 189 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kuch-art wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 851
zł.
Koszty operacyjne Kuch-art wyniosły 1 178 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 851 zł w 2023 roku
• 315 419 zł w 2022 roku
• 242 767 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kuch-art wyniosła 1 021 178 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 021 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 178 zł w 2023 roku.
• 715 189 zł w 2022 roku.
• 1 071 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kuch-art wyniosły 820 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 231 zł w 2023 roku
• 662 041 zł w 2022 roku
• 935 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kuch-art wykazała przychody na poziomie 1 339 899 zł.
Organizacja zarobiła 157 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9873 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku