Organizacja Elmar osiągnęła 4 477 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 475 487 zł. Pozostałe przychody to 1807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 425 983 zł.
Zysk netto wyniósł 49 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 477 294 zł w 2022 roku.
• 3 703 220 zł w 2021 roku.
• 3 324 907 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 503 zł w 2022 roku.
• -4516 zł w 2021 roku.
• 66 938 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmar wynosi 3 986 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 032 zł a 11 193 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 986 725 zł w 2022 roku.
• 3 231 676 zł w 2021 roku.
• 3 250 605 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmar wyniosła 5 745 991 zł.
a
ktywa trwałe to 1 725 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 020 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 745 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 674 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 745 991 zł w 2022 roku.
• 5 042 896 zł w 2021 roku.
• 4 537 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmar wyniosły 4 674 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 745 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 674 192 zł w 2022 roku
• 4 025 746 zł w 2021 roku
• 3 516 057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmar wykazała przychody na poziomie 4 477 294 zł.
Organizacja zarobiła 54 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5024 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5146 zł w 2020 roku
Organizacja Elmar wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kęcel Marian
posiada 190 udziałów, które stanowią 51.4% firmy.
Kęcel Elżbieta
posiada 180 udziałów, które stanowią 48.6% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2006 jest
Kęcel Marian
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2004 do 13.12.2006
był Kęcel Marian
kontrolując 60% udziałów.