Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217555 NIP
7491966565 REGON
532459293

Podsumowanie

aktywa

836 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-18 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

WYSPA, 5

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2004-09-20

Rozpoczęcie działalności

2004-09-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmax osiągnęła 2 928 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 346 zł. Pozostałe przychody to 2 788 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 807 zł.

Strata netto wyniosła 18 461 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 306 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 928 563 zł w 2023 roku.
• 2 966 719 zł w 2022 roku.
• 5 767 881 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 461 zł w 2023 roku.
• -11 331 zł w 2022 roku.
• -98 708 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16766871.85

-114898.67

14614815.3

-45628.4

12719758.15

-49004.71

9001709.83

-44383.5

5767881.22

-98707.96

2966718.96

-11330.87

2928563.37

-18461.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmax wynosi 2 419 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 321 408 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 571 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 419 485 zł w 2023 roku.
• 2 458 768 zł w 2022 roku.
• 4 334 708 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11845661.35

41917179.63

10376735.68

36537038.25

9076610.71

31799395.38

6564624.21

22504274.57

4334707.5

14419703.05

2458767.84

7416797.4

2419484.96

7321408.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmax wyniosła 835 834 zł.

ktywa trwałe to 22 899 zł.

ktywa obrotowe to 812 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 834 zł.

apitał (fundusz) własny to 622 813 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 022 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 834 zł w 2023 roku.
• 807 369 zł w 2022 roku.
• 763 391 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

976634.39

897262.26

853634.09

800647.75

763391.27

807369.27

835834.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1176

-0.1291

-1.2034

-0.0069

-0.0509

-0.054

-0.5842

-0.0031

-0.0574

-0.0616

-0.6526

-0.0039

-0.0554

-0.0591

-0.4223

-0.0049

-0.1293

-0.1513

-0.9188

-0.0171

-0.014

-0.0177

-0.1289

-0.0038

-0.0221

-0.0296

-0.1327

-0.0063

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmax wyniosły 213 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 022 zł w 2023 roku
• 166 096 zł w 2022 roku
• 110 787 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

976634.39

86305.35

0.0884

897262.26

52561.62

0.0586

853634.09

57938.16

0.0679

800647.75

49335.32

0.0616

763391.27

110786.8

0.1451

807369.27

166095.67

0.2057

835834.33

213021.82

0.2549

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała przychody na poziomie 2 928 563 zł.

Organizacja zarobiła -18 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Natmax wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0722021660649819

0.556390977443609

0.577617328519856

0.431623931623932

0.160869565217391

0.152380952380952

0.129277566539924

0.11965811965812

0.0830564784053156

0.532871972318339

0.574750830564784

0.388663967611336

0.176

0.153153153153153

0.157706093189964

0.130081300813008

0.110367892976589

0.505263157894737

0.558528428093645

0.42914979757085

0.172268907563025

0.202764976958525

0.139784946236559

0.125

0.134868421052632

0.506802721088435

0.509868421052632

0.350194552529183

0.205645161290323

0.218340611353712

0.173611111111111

0.181467181467181

0.0707395498392283

0.496621621621622

0.527331189710611

0.423529411764706

0.146443514644351

0.142857142857143

0.106007067137809

0.0862745098039216

0.117824773413897

0.436708860759494

0.537764350453172

0.505836575875486

0.164556962025316

0.183574879227053

0.184397163120567

0.162790697674419

0.161764705882353

0.378787878787879

0.485294117647059

0.550607287449393

0.167420814479638

0.217171717171717

0.209737827715356

0.1417004048583

Powiązania

K ADAM - reprezentacja

W BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2004

W Beata

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

20.09.2004

K Adam

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Wilczańska Beata posiada 960 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do NATMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	HARO SP. J. ANDRZEJ NOWIŃSKI ROMAN ZWIAS	0000072141
2	GRUPA INTER SP. Z O.O.	0000585644
3	EURO LIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000182635
4	JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.	0000273593
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DEXTER"	0000093094
6	MTP PRO SP. Z O.O.	0000762217
7	"YUPPIES" SP. J. MAREK SZCZEPINA	0000007561
8	KLAWITER & KLAWITER SP. Z O.O.	0000135166
9	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
10	CP-SERVICE A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626345
11	"THOMAS-2" ANDRZEJ TOMASZKIEWICZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ	0000004948
12	DIVITI GROUP SP. Z O.O.	0000763444
13	FINAX, O.C.P., A.S., S.A., ODDZIAŁ W POLSCE	0000957447
14	NOVA OFFICE SP. Z O.O.	0000412710
15	"BAXTER" WOJTASIKOWIE SP. J.	0000087963
16	GRUPA NDF SP. Z O.O.	0000486916
17	KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO	0000007211
18	DM FOREX.PL S.A.	0000399405
19	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
20	MENNICA GOLDMARE SP. Z O.O.	0000964489
21	A I T BOROWSCY KANTOR LOMBARD ZŁOTO SP. J.	0000088133
22	SONOTEX SP. Z O.O.	0000399134
23	KANTOR WYMIANY WALUT ANDRZEJ MAKAREWICZ SP. Z O.O.	0000470671
24	USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0000268995
25	UNIMAREX SP. Z O.O.	0000049972
26	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
27	TALWIND SP. Z O.O.	0000799633
28	AIXON INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468667
29	MINKIEWICZ - CYGAN SP. J.	0000008430
30	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217555 NIP 7491966565 REGON 532459293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATMAX

NATMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217555 NIP
7491966565 REGON
532459293