Organizacja Kaminski, krotofil osiągnęła 2 001 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 001 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 494 857 zł.
Zysk netto wyniósł 506 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 001 365 zł w 2023 roku.
• 1 200 957 zł w 2022 roku.
• 528 943 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 508 zł w 2023 roku.
• 1716 zł w 2022 roku.
• -353 536 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaminski, krotofil wynosi 507 tys. zł.
EBITDA Kaminski, krotofil wynosi 507 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 506 508 zł w
2023 roku.
• 1716 zł w
2022 roku.
• -353 456 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 506 508 zł w
2023 roku.
• 1716 zł w
2022 roku.
• -353 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaminski, krotofil wynosi 3 360 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 091 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 360 276 zł w 2023 roku.
• 807 501 zł w 2022 roku.
• 352 629 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaminski, krotofil wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 462 539
zł.
Koszty operacyjne Kaminski, krotofil wyniosły 1 494 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 462 539 zł w 2023 roku
• 1 159 814 zł w 2022 roku
• 844 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaminski, krotofil wyniosła 129 791 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -435 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 791 zł w 2023 roku.
• 4672 zł w 2022 roku.
• 26 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 390%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -116%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaminski, krotofil wyniosły 565 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 435%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 004 zł w 2023 roku
• 946 394 zł w 2022 roku
• 969 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 435% w 2023 roku
• 20258% w 2022 roku
• 3664% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaminski, krotofil wykazała przychody na poziomie 2 001 365 zł.
Organizacja zarobiła 506 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kaminski, krotofil wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krotofil Marek
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaminski Romuald (50% udziałów)
• Krotofil Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2004 do 28.02.2013:
• Kaminski Romuald (33% udziałów)
• Krotofil Marek (33% udziałów)
• Domaradzki Janusz (33% udziałów)