Organizacja "biomasa kowalów" osiągnęła 6000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6487 zł.
Strata netto wyniosła 487 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6000 zł w 2023 roku.
• 6000 zł w 2022 roku.
• 778 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -487 zł w 2023 roku.
• -2372 zł w 2022 roku.
• 707 049 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "biomasa kowalów" wynosi 287 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 511 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 314 zł w 2023 roku.
• 287 679 zł w 2022 roku.
• 3 632 508 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "biomasa kowalów" wyniosła 635 723 zł.
a
ktywa trwałe to 623 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 971 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 723 zł w 2023 roku.
• 636 210 zł w 2022 roku.
• 632 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "biomasa kowalów" wyniosły 257 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 971 zł w 2023 roku
• 257 971 zł w 2022 roku
• 251 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "biomasa kowalów" wykazała przychody na poziomie 6000 zł.
Organizacja zarobiła -487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 61 862 zł w 2021 roku
Organizacja "biomasa kowalów" wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bakan Stanisław
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2021 jest
Bakan Stanisław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2016 do 28.09.2021
był Bakan Stanisław
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 13.09.2004 do 09.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Bakan Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.