Organizacja A.s.j. osiągnęła 1 078 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 064 428 zł. Pozostałe przychody to 13 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 878 072 zł.
Zysk netto wyniósł 186 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 078 308 zł w 2022 roku.
• 699 005 zł w 2021 roku.
• 367 848 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 357 zł w 2022 roku.
• 11 870 zł w 2021 roku.
• -49 886 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.s.j. wynosi 1 542 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 871 zł a 2 695 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 542 169 zł w 2022 roku.
• 513 482 zł w 2021 roku.
• 245 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.s.j. wyniosła 180 717 zł.
a
ktywa trwałe to 33 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 717 zł w 2022 roku.
• 162 615 zł w 2021 roku.
• 62 669 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.s.j. wyniosły 76 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 888 zł w 2022 roku
• 245 143 zł w 2021 roku
• 157 066 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku
• 251% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.s.j. wykazała przychody na poziomie 1 078 308 zł.
Organizacja zarobiła 207 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 295 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja A.s.j. wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.