Organizacja "ars christiana centrala wytwórczości i handlu dewocyjnego" osiągnęła 700 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 081 zł. Pozostałe przychody to 76 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 005 397 zł.
Strata netto wyniosła 381 316 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 713 zł w 2021 roku.
• 682 218 zł w 2020 roku.
• 1 627 190 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 316 zł w 2021 roku.
• -165 566 zł w 2020 roku.
• -295 428 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ars christiana centrala wytwórczości i handlu dewocyjnego" wynosi 7 357 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 746 020 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -233 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 357 021 zł w 2021 roku.
• 7 633 539 zł w 2020 roku.
• 8 387 695 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ars christiana centrala wytwórczości i handlu dewocyjnego" wyniosła 11 910 923 zł.
a
ktywa trwałe to 11 496 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 910 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 186 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 724 418 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 910 923 zł w 2021 roku.
• 10 898 392 zł w 2020 roku.
• 11 623 260 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -69%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ars christiana centrala wytwórczości i handlu dewocyjnego" wyniosły 2 724 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 910 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 724 418 zł w 2021 roku
• 1 326 756 zł w 2020 roku
• 1 886 058 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ars christiana centrala wytwórczości i handlu dewocyjnego" wykazała przychody na poziomie 700 713 zł.
Organizacja zarobiła -381 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 3965 zł w 2019 roku
Organizacja "ars christiana centrala wytwórczości i handlu dewocyjnego" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0008%.