Organizacja Mgw nieruchomości osiągnęła 593 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 865 zł. Pozostałe przychody to 405 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły -166 471 zł.
Zysk netto wyniósł 354 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 729 zł w 2023 roku.
• 379 869 zł w 2022 roku.
• 1 565 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 337 zł w 2023 roku.
• 157 477 zł w 2022 roku.
• 534 767 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgw nieruchomości wynosi -49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 928 zł w
2023 roku.
• -57 632 zł w
2022 roku.
• 380 975 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgw nieruchomości wynosi 5 750 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 594 zł a 20 999 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 750 615 zł w 2023 roku.
• 4 554 850 zł w 2022 roku.
• 6 136 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgw nieruchomości wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mgw nieruchomości wyniosły 236 794
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgw nieruchomości wyniosła 5 913 359 zł.
a
ktywa trwałe to 5 777 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 913 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 249 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 722 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 913 359 zł w 2023 roku.
• 5 511 145 zł w 2022 roku.
• 5 097 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgw nieruchomości wyniosły 663 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 913 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 427 zł w 2023 roku
• 615 549 zł w 2022 roku
• 1 159 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgw nieruchomości wykazała przychody na poziomie 593 729 zł.
Organizacja zarobiła 356 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2599 zł w 2023 roku
• 6261 zł w 2022 roku
• 105 653 zł w 2021 roku
Organizacja Mgw nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurek Wojciech
posiada 704 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kurek Grzegorz
posiada 704 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Kurek Maciej
posiada 704 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurek Maciej (33% udziałów)
• Kurek Wojciech (33% udziałów)
• Kurek Grzegorz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2019 do 03.10.2019:
• Kurek Maciej (32% udziałów)
• Kurek Wojciech (32% udziałów)
• Kurek Grzegorz (32% udziałów)
W okresie od 21.10.2014 do 05.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Kurek Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.