Organizacja Esps architekci osiągnęła 223 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 950 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1719 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 003 zł w 2023 roku.
• 148 833 zł w 2022 roku.
• 211 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1719 zł w 2023 roku.
• 1880 zł w 2022 roku.
• -13 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esps architekci wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Esps architekci wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1839 zł w
2023 roku.
• 2041 zł w
2022 roku.
• -13 267 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7578 zł w
2023 roku.
• 3992 zł w
2022 roku.
• -11 347 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esps architekci wynosi 210 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 193 zł a 557 508 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 189 zł w 2023 roku.
• 160 095 zł w 2022 roku.
• 192 653 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esps architekci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 200
zł.
Koszty operacyjne Esps architekci wyniosły 221 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 200 zł w 2023 roku
• 92 800 zł w 2022 roku
• 88 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esps architekci wyniosła 91 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 411 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 269 zł w 2023 roku.
• 104 662 zł w 2022 roku.
• 135 728 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esps architekci wyniosły 18 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 411 zł w 2023 roku
• 33 523 zł w 2022 roku
• 66 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esps architekci wykazała przychody na poziomie 223 003 zł.
Organizacja zarobiła 1889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 zł w 2023 roku
• 186 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku