IPM INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000676463

Podsumowanie

aktywa

206 tys.

przychód

132 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

361 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA, 2F

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2017-05-05

Rozpoczęcie działalności

2017-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipm investment osiągnęła 132 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 132 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 585 zł.

Zysk netto wyniósł 41 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 038 zł w 2024 roku.
• 170 520 zł w 2023 roku.
• 105 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 453 zł w 2024 roku.
• 8540 zł w 2023 roku.
• 10 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

87260

9459.55

196700

14033.33

146026.9

3102.36

148186

12600.21

182360

37762.59

105084

10859.95

170520

8539.76

132037.5

41452.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipm investment wynosi 360 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 009 zł a 580 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 360 844 zł w 2024 roku.
• 223 758 zł w 2023 roku.
• 183 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10844.66

106856.2

218150

21369.66

208636.31

491750

23597.43

133358.14

365067.25

33047.59

182239.09

370465

61369.53

333993.22

528676.26

69514.49

183010.29

370743.96

75919.31

223758.35

426300

107008.72

360843.92

580335.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipm investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -38 894 zł.

Koszty operacyjne Ipm investment wyniosły -86 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -38 894 zł w 2024 roku
• -105 947 zł w 2023 roku
• -7800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipm investment wyniosła 205 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 205 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 142 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 730 zł w 2024 roku.
• 133 605 zł w 2023 roku.
• 105 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57161.35

57646.83

40142.5

60879.69

88161.04

105942.38

133604.72

205729.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 165%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.65

0.13

0.11

0.24

0.49

0.08

0.07

0.08

0.1

2.23

0.02

0.21

0.29

1.94

0.09

0.43

0.46

1.77

0.21

0.1

0.12

1.89

0.1

0.06

0.08

1.95

0.05

0.2

0.29

1.65

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipm investment wyniosły 63 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 052 zł w 2024 roku
• 32 379 zł w 2023 roku
• 13 256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57161.35

42701.8

0.75

57646.83

29153.95

0.51

40142.5

8679.26

0.22

60879.69

16816.24

0.28

88161.04

6335

0.07

105942.38

13256.39

0.13

133604.72

32378.97

0.24

205729.9

63051.6

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipm investment wykazała przychody na poziomie 132 038 zł.

Organizacja zarobiła 45 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4119 zł w 2024 roku
• 845 zł w 2023 roku
• 1074 zł w 2022 roku

Wartość

0

1670

2477

307

752

3735

1074

845

4119

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ipm investment wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2125

0.01515

0

0.63338

0.40052

0.37537

0.68424

0.70909

0.72297

0.74514

0.77865

0.70475

0.64439

0.48315

0.3786

0.53786

0.61208

0.61277

0.77671

0.7172

0.72368

0.5302

0.44002

0.32041

0.33062

0.4315

0.99777

0.59101

0.47873

0.61763

0.6262

0.44757

0.3569

0.35896

0.59724

0.99739

0.72547

0.59593

0.68742

0.67823

0.4663

0.41487

0.15743

0.77121

0.99665

0.83811

0.6585

0.71774

0.55945

0.35255

0.41271

0.22825

0.61647

0.99424

0.58835

0.46554

0.59073

0.50562

0.35751

0.39473

0.35358

0.49686

0.9963

0.52037

0.4157

0.53576

0.67341

0.32551

0.54624

0.51917

0.87459

0.98621

0.66176

0.58997

0.64742

Powiązania

M PATRYCJA - wspólnik, reprezentacja

M IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2017

M Ireneusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

05.05.2017

M Patrycja

Grudzień 1998

Osoba

reprezentacja

05.05.2017

M Ireneusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

05.05.2017

M Patrycja

Grudzień 1998

Osoba

Udziałowcy

Mróz Ireneusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Mróz Patrycja posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do IPM INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GEOTOM SP. Z O.O.	0000535047
2	DESIGN & COMFORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000745298
3	K3.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000424781
4	CHODOR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000518307
5	ARCHITEKTURA FORMY SP. Z O.O.	0000650305
6	PRO-LID SP. Z O.O.	0000869032
7	AGB PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000798725
8	WOŁEK - STUDIO SP. Z O.O.	0000467526
9	BIPOPROJEKT SP. Z O.O.	0000237372
10	FILAK PROJEKT A.FILAK P.FILAK SP. Z O.O.	0000796716
11	FOSS4G´S CLUSTER SP. Z O.O.	0000553941
12	M3 SP. Z O.O.	0000869702
13	EKODAMA STUDIO SP. Z O.O.	0000797650
14	SCALA DESIGN SP. Z O.O.	0000753864
15	L & W PROJEKT SP. Z O.O.	0000113313
16	PRO STUDIO BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000185613
17	APS SP. Z O.O.	0000263820
18	METROPOLIA-SATINI SP. Z O.O.	0000499783
19	M-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SP. Z O.O.	0000810743
20	DOMY Z WALOREM SP. Z O.O.	0000828338
21	GCK SP. Z O.O. SP. K.	0000775633
22	INSPACE DESIGN SP. Z O.O.	0000645023
23	BZ-02 PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000643670
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "INWESTPROJEKT"	0000196877
25	ESPS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000203007
26	QUALITY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000293692
27	KPG SP. Z O.O.	0000937839
28	EKOPLAN-RA SP. Z O.O.	0000949110
29	ARTE DESIGN SP. Z O.O.	0000748492
30	ARCHI-RAD 2000 BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000930200

IPM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676463 NIP 7582363045 REGON 367228339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPM INVESTMENT

IPM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676463 NIP
7582363045 REGON
367228339