Organizacja Mazaki polska osiągnęła 218 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 909 zł.
Zysk netto wyniósł 21 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 461 zł w 2023 roku.
• 202 534 zł w 2022 roku.
• 193 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 552 zł w 2023 roku.
• 7126 zł w 2022 roku.
• 4237 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazaki polska wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Mazaki polska wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 494 zł w
2023 roku.
• 7494 zł w
2022 roku.
• 1837 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazaki polska wynosi 248 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 547 zł a 546 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 394 zł w 2023 roku.
• 163 909 zł w 2022 roku.
• 146 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazaki polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 036
zł.
Koszty operacyjne Mazaki polska wyniosły 194 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 036 zł w 2023 roku
• 148 298 zł w 2022 roku
• 140 985 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazaki polska wyniosła 58 188 zł.
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 126 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 188 zł w 2023 roku.
• 53 201 zł w 2022 roku.
• 69 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazaki polska wyniosły 36 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 126 zł w 2023 roku
• 52 690 zł w 2022 roku
• 76 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazaki polska wykazała przychody na poziomie 218 461 zł.
Organizacja zarobiła 22 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku