AUTOCOMP ELECTRONIC, operujący pod marką Comp-Win, to firma specjalizująca się w optymalizacji procesów logistycznych i transportowych. Dzięki innowacyjnej platformie logistycznej Optilo, przedsiębiorstwa mogą znacząco zwiększyć efektywność swoich łańcuchów dostaw. Optilo wykorzystuje zaawansowane algorytmy optymalizacji, co pozwala na usprawnienie operacji oraz redukcję kosztów. Celem organizacji jest wsparcie firm w każdym aspekcie zarządzania logistyką, co przejawia się w automatyzacji procesów, wpływając na oszczędność czasu i pieniędzy. W ciągu ponad 20-letniej działalności, AUTOCOMP ELECTRONIC zyskało zaufanie tysięcy operatorów transportowych dzięki kierowanym automatycznie zapytaniom o oferty, co sprawia, że firmy mogą wybierać najbardziej opłacalne rozwiązania. Oprócz usług w zakresie automatyzacji, przedsiębiorstwo angażuje się również w projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy śledzenia i projekty eksportowe, co dodatkowo potwierdza ich zaangażowanie w rozwój branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "autocomp electronic" osiągnęła 286 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 749 zł. Pozostałe przychody to 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1746 zł.
Zysk netto wyniósł 285 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 934 zł w 2023 roku.
• 871 zł w 2022 roku.
• 712 222 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 003 zł w 2023 roku.
• 77 zł w 2022 roku.
• 703 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "autocomp electronic" wynosi 285 tys. zł.
EBITDA "autocomp electronic" wynosi 285 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "autocomp electronic" wynosi 1 331 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 990 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 331 301 zł w 2023 roku.
• 891 zł w 2022 roku.
• 3 289 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "autocomp electronic" wynosi 13,4%. To oznacza, że firma ma szansę 13,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,4% w 2023 roku.
• 14,8% w 2022 roku.
• 11,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "autocomp electronic" wyniosły 1761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6003 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "autocomp electronic" wyniosła 525 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 525 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 782 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 307 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 525 061 zł w 2023 roku.
• 241 802 zł w 2022 roku.
• 295 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "autocomp electronic" wyniosły 6 307 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 525 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,201%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 307 674 zł w 2023 roku
• 6 309 418 zł w 2022 roku
• 6 363 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3108.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1201% w 2023 roku
• 2609% w 2022 roku
• 2151% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "autocomp electronic" wykazała przychody na poziomie 286 934 zł.
Organizacja zarobiła 285 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 zł w 2023 roku
• 8 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "autocomp electronic" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.