Organizacja Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj osiągnęła 195 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 333 zł. Pozostałe przychody to 414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 285 zł.
Zysk netto wyniósł 17 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 747 zł w 2023 roku.
• 195 705 zł w 2022 roku.
• 188 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 048 zł w 2023 roku.
• 7240 zł w 2022 roku.
• -60 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 634 zł w
2023 roku.
• 6992 zł w
2022 roku.
• 682 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 884 zł w
2023 roku.
• 6992 zł w
2022 roku.
• 1002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wynosi 299 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 180 zł a 539 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 870 zł w 2023 roku.
• 247 824 zł w 2022 roku.
• 251 723 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 740
zł.
Koszty operacyjne Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wyniosły 178 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 740 zł w 2023 roku
• 68 443 zł w 2022 roku
• 72 408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wyniosła 149 946 zł.
a
ktywa trwałe to 84 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 647 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 554 zł w 2023 roku.
• 131 013 zł w 2022 roku.
• 183 315 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wyniosły 15 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 647 zł w 2023 roku
• 13 154 zł w 2022 roku
• 15 195 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wykazała przychody na poziomie 195 747 zł.
Organizacja zarobiła 17 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kółko rolnicze w pisarzowicach w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KÓŁKO ROLNICZE W PISARZOWICACH W LIKWIDACJ