Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544374 NIP
7831718873 REGON
360116301

Podsumowanie

aktywa

136 tys.

przychód

119 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

312 tys.

Branża główna: Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Kapitał zakładowy

6800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE EDUKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artofsale osiągnęła 118 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 541 zł.

Zysk netto wyniósł 38 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 856 zł w 2022 roku.
• 76 640 zł w 2021 roku.
• 105 915 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 315 zł w 2022 roku.
• 36 986 zł w 2021 roku.
• -16 508 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

28343.59

-13900.05

96056.73

24114.13

133836

21689.21

105914.6

-16508.3

76639.64

36985.93

118856.21

38314.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artofsale wynosi 312 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 623 zł a 536 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 120 zł w 2022 roku.
• 249 923 zł w 2021 roku.
• 93 757 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

19794.85

70858.98

18984.72

179479.06

337597.82

35528.38

211509.22

334590

93756.89

264786.5

50886.6

249923.41

517803.02

79622.84

312120.28

536409.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artofsale wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artofsale wyniosła 136 423 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5100 zł.

ktywa obrotowe to 131 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 423 zł.

apitał (fundusz) własny to 106 164 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 423 zł w 2022 roku.
• 95 002 zł w 2021 roku.
• 58 786 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

53141.69

65815.52

89155.73

58786.44

95002.37

136423.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2616

-11.5947

-0.447

-0.4904

0.3664

0.9526

0.2953

0.251

0.2433

0.4579

0.1687

0.1621

-0.2808

-0.5349

-0.1559

0.3893

0.5451

0.5303

0.4826

0.2809

0.3609

0.3542

0.3224

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artofsale wyniosły 30 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 260 zł w 2022 roku
• 27 154 zł w 2021 roku
• 27 924 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53141.69

51942.86

0.9774

65815.52

40502.56

0.6154

89155.73

41784.56

0.4687

58786.44

27923.57

0.475

95002.37

27153.57

0.2858

136423.36

30259.57

0.2218

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artofsale wykazała przychody na poziomie 118 856 zł.

Organizacja zarobiła 42 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 758 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3789 zł w 2022 roku
• 3658 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

4256

870

3658

3789

Wyniki na tle rynku "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców" (94.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artofsale wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.152424942263279

0.275862068965517

0.381062355658199

0.905128205128205

0.0617977528089888

0.0884955752212389

0.11

0.00259067357512953

0.759493670886076

0.426008968609865

0.40295358649789

0.798143851508121

0.86977886977887

0.875

0.880090497737557

0.915492957746479

0.885

0.754677754677755

0.456521739130435

0.441908713692946

0.756880733944954

0.78921568627451

0.78961038961039

0.805869074492099

0.835266821345708

0.836448598130841

0.1419624217119

0.43640350877193

0.352818371607516

0.737078651685393

0.140811455847255

0.167095115681234

0.0977777777777778

0.0588235294117647

0.789808917197452

0.36283185840708

0.414012738853503

0.641025641025641

0.950124688279302

0.963157894736842

0.888127853881279

0.861826697892272

0.928400954653938

0.758169934640523

0.386877828054299

0.464052287581699

0.593023255813954

0.924019607843137

0.92764857881137

0.839449541284404

0.791079812206573

0.931540342298289

Powiązania

L JANUSZ - wspólnik

L MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

L Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

19.02.2015

L Janusz

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

L Michał

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Lisiecki Michał posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Lisiecki Janusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do ARTOFSALE

	Organizacja	Numer KRS
1	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "METALURGICZNA PARK PRZEMYSŁOWY"	0000691506
2	STOW. MIŁOŚNIKÓW BROWARU OKOCIM	0000625787
3	POLSKA IZBA MAŁEJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ	0000665396
4	ZRZESZENIE FILHARMONII POLSKICH	0000413171
5	MIĘDZYBRANŻOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELCZOŚCI	0000213524
6	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000054566
7	KLUB BIZNESU ZIEMI KŁODZKIEJ SP. Z O.O.	0000526697
8	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH	0000373102
9	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW W MIĘDZYRZECZU	0000158889
10	KR W WĄSOWIE	0000076921
11	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W TARNOBRZEGU	0000259039
12	POLSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW AUTOKAROWYCH	0000130734
13	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W TCZEWIE	0000027989
14	ZWIĄZEK NIEZALEŻNYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH	0000331095
15	REKOMENDACJE 2 SP. Z O.O.	0000592183
16	REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W SIERADZU	0000248846
17	STOW. NA RZECZ INTEROPERACYJNOŚCI I ROZWOJU	0000240487
18	POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FIRM PROWADZĄCYCH BADANIA	0000432185
19	REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE	0000046024
20	POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI BRANŻY GRZEWCZEJ,	0000538371
21	WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA	0000689190
22	POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW IZOLACJI	0000329742
23	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO W RADOMIU	0000099135
24	CECH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW	0000047500
25	ZRZESZENIE PRYWATNEGO HANDLU I USŁUG W KATOWICACH	0000063459
26	KR W POŁOMII	0000064004
27	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY ELEKTROODPADÓW I OPAKOWAŃ	0000509527
28	PODKARPACKIE ZRZESZENIE OWCAN W LIKWIDACJI	0000334932
29	POLSKI KLUB KOGENERACJI	0000116397
30	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PYRZYCACH	0000755274

ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544374 NIP 7831718873 REGON 360116301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców" (94.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOFSALE

ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544374 NIP
7831718873 REGON
360116301