WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Organizacja Isopol osiągnęła 16 107 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 065 080 zł. Pozostałe przychody to 42 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 231 369 zł.
Zysk netto wyniósł 833 711 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -361 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 107 377 zł w 2023 roku.
• 14 931 924 zł w 2022 roku.
• 20 257 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 833 711 zł w 2023 roku.
• -325 738 zł w 2022 roku.
• -76 829 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isopol wynosi 16 627 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 554 553 zł a 40 268 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 627 647 zł w 2023 roku.
• 11 925 790 zł w 2022 roku.
• 15 695 314 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isopol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isopol wyniosła 5 584 436 zł.
a
ktywa trwałe to 861 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 722 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 584 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 406 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 178 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 584 436 zł w 2023 roku.
• 4 308 859 zł w 2022 roku.
• 5 624 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isopol wyniosły 2 178 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 584 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 178 365 zł w 2023 roku
• 1 680 628 zł w 2022 roku
• 2 704 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isopol wykazała przychody na poziomie 16 107 377 zł.
Organizacja zarobiła 903 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 833 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 174 zł w 2023 roku
• 45 290 zł w 2022 roku
• 5038 zł w 2021 roku