STUCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000009598 NIP
5862064325 REGON
192523750

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
19 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
318 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,9 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
DĄBROWA
Adres
, 5A
Kod pocztowy
80-297
Rejestracja
2001-04-26
Rozpoczęcie działalności
2001-05-02
Kapitał zakładowy
2169000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Magazynowanie i przechowywanie towarów Malowanie i szklenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Przygotowanie terenu pod budowę Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stucco osiągnęła 19 029 674 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 19 029 637 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 711 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 318 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 707 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 029 674 zł w 2023 roku.
• 20 296 953 zł w 2022 roku.
• 18 543 402 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 216 zł w 2023 roku.
• 35 040 zł w 2022 roku.
• 56 974 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stucco wynosi 508 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stucco wynosi 730 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 508 325 zł w 2023 roku.
• 117 228 zł w 2022 roku.
• 70 134 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 729 858 zł w 2023 roku.
• 371 061 zł w 2022 roku.
• 282 670 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stucco wynosi 18 853 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 182 164 zł a 47 574 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 285 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 853 199 zł w 2023 roku.
• 18 326 685 zł w 2022 roku.
• 17 261 835 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stucco wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,270% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 479 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stucco wyniosły 18 521 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 345 835 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 479 465 zł w 2023 roku
• 6 225 580 zł w 2022 roku
• 6 793 956 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stucco wyniosła 7 698 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 163 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 534 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 698 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 525 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 698 284 zł w 2023 roku.
• 8 746 687 zł w 2022 roku.
• 7 954 224 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stucco wyniosły 1 173 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 698 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -768 805 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 173 105 zł w 2023 roku
• 2 539 724 zł w 2022 roku
• 1 725 327 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stucco wykazała przychody na poziomie 19 029 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 468 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 150 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 077 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 460 zł w 2023 roku
• 79 903 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stucco wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orlecki Andrzej posiada 4295 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.10.2019 jest Orlecki Andrzej kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2017 do 25.10.2019 był Orlecki Andrzej kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.07.2016 do 09.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Orlecki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do STUCCO

Organizacja Numer KRS
1
TMB MAAT SP. Z O.O. SP. K.
0000631965
2
ELWIND SP. Z O.O.
0000009020
3
POLTRAF SP. Z O.O.
0000194270
4
BORUTA SP. Z O.O.
0000523825
5
WINDY WIPRO SP. Z O.O.
0000765948
6
OLBUD STRASZYN SP. Z O.O.
0000563784
7
ANPOL SPRINK SP. Z O.O.
0000508090
8
BUDOTERMIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000649285
9
SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SP. Z O.O.
0000396182
10
WOHR POLSKA SP. Z O.O.
0000133923
11
MAG-MAR SP. Z O.O.
0000603576
12
REZONANS SP. Z O.O.
0000410555
13
ISOPOL SP. Z O.O.
0000200011
14
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH
0000203876
15
IZOLER SP. J.
0000920241
16
ESSA CS SP. Z O.O.
0000735146
17
INSTALACJE SP. Z O.O.
0000596877
18
PEITER AUTOMATIC SP. Z O.O. SP. K.
0000503357
19
IGIS SP. Z O.O. SP. K.
0000672708
20
PBUH SITAREK SP. J.
0000402302
21
RIVER DEVELOPER I SP. Z O.O.
0000362824
22
MARAND A. PÓŁKOŚNIK SP. K.
0000950464
23
ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SP. J.
0000192776
24
SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE"
0000110859
25
EMITECH SP. Z O.O.
0000355811
26
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ZABEZPIECZEŃ
0000134411
27
ELKO SP. Z O.O.
0000109596
28
TERMOKOR KAEFER SP. Z O.O.
0000120176
29
KLIMATECH-RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.
0000541464
30
ELSA SP. Z O.O. SP. K.
0000836127