Organizacja "grupa mars" osiągnęła 679 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 679 711 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 057 zł.
Zysk netto wyniósł 93 654 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -462 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 679 711 zł w 2019 roku.
• 640 307 zł w 2018 roku.
• 1 605 454 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 654 zł w 2019 roku.
• 35 665 zł w 2018 roku.
• 23 231 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa mars" wynosi 1 216 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 591 zł a 2 072 484 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 216 347 zł w 2019 roku.
• 887 881 zł w 2018 roku.
• 1 454 827 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa mars" wyniosła 663 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 603 zł w 2019 roku.
• 759 346 zł w 2018 roku.
• 941 916 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa mars" wyniosły 145 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 482 zł w 2019 roku
• 334 879 zł w 2018 roku
• 553 114 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2019 roku
• 44% w 2018 roku
• 59% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa mars" wykazała przychody na poziomie 679 711 zł.
Organizacja zarobiła 102 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9263 zł w 2019 roku
• 6294 zł w 2018 roku
• 4104 zł w 2017 roku
Organizacja "grupa mars" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.03%.