Organizacja Zajezierze osiągnęła 60 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 209 zł.
Zysk netto wyniósł 2350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 560 zł w 2023 roku.
• 57 077 zł w 2022 roku.
• 51 676 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2350 zł w 2023 roku.
• 5501 zł w 2022 roku.
• -964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zajezierze wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2366 zł w
2023 roku.
• 5621 zł w
2022 roku.
• -964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zajezierze wynosi 113 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 504 zł a 339 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 352 zł w 2023 roku.
• 121 871 zł w 2022 roku.
• 92 140 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zajezierze wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zajezierze wyniosły 58 194
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zajezierze wyniosła 97 199 zł.
a
ktywa trwałe to 85 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 199 zł w 2023 roku.
• 94 344 zł w 2022 roku.
• 91 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zajezierze wyniosły 12 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 429 zł w 2023 roku
• 11 924 zł w 2022 roku
• 14 873 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zajezierze wykazała przychody na poziomie 60 560 zł.
Organizacja zarobiła 2350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku