EURO-DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000198169

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

43 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

206 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2004-03-03

Rozpoczęcie działalności

2004-02-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE , A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-dom osiągnęła 42 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 469 zł. Pozostałe przychody to 2099 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 049 zł.

Zysk netto wyniósł 19 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 568 zł w 2024 roku.
• 25 421 zł w 2023 roku.
• 27 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 420 zł w 2024 roku.
• 3009 zł w 2023 roku.
• 4840 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6685.63

-3027.19

37896.21

5569.35

37424.76

4157.47

14067.58

-1224.56

16117.2

-1821.79

27362.29

4840.04

25421.2

3008.52

42567.72

19419.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-dom wynosi 206 445 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 852 zł a 535 407 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 445 zł w 2024 roku.
• 114 806 zł w 2023 roku.
• 121 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79194.06

398597.2

55693.5

126241.45

419732.84

41574.7

123802.31

438520.48

0

90682.56

433622.24

0

90681.88

426331.08

41043.43

121169.54

445695.24

30085.2

114805.79

457729.32

63851.58

206445.45

535407.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-dom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro-dom wyniosły 14 519 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-dom wyniosła 142 583 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 94 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 583 zł w 2024 roku.
• 121 932 zł w 2023 roku.
• 116 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

104389.57

109783.21

113959.12

111894.09

116394.7

116364.69

121931.69

142582.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.45

0.05

0.2

0.15

0.04

0.49

0.11

-0.01

0.25

-0.09

-0.02

0.18

-0.11

0.04

0.58

0.18

0.02

0.03

0.52

0.12

0.14

0.15

0.64

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-dom wyniosły 8731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8731 zł w 2024 roku
• 7499 zł w 2023 roku
• 4941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104389.57

4740.27

0.05

109783.21

4850

0.04

113959.12

4329

0.04

111894.09

3488.53

0.03

116394.7

9811.93

0.08

116364.69

4940.88

0.04

121931.69

7499.36

0.06

142582.86

8731.01

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-dom wykazała przychody na poziomie 42 568 zł.

Organizacja zarobiła 21 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2521 zł w 2024 roku
• 1196 zł w 2023 roku
• 1418 zł w 2022 roku

Wartość

0

2024

1247

315

351

1418

1196

2521

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-dom wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29085

0.2624

0.25533

0.21443

0.18826

0.17553

0.21152

0.19487

0

0.58514

0.32114

0.26117

0.19381

0.70736

0.6617

0.78032

0.57322

0.62941

0.54639

0.30852

0.25488

0.1953

0.61683

0.85085

0.71996

0.52803

0.61114

0.35536

0.27573

0.25604

0.16897

0.31579

0.68657

0.30977

0.22947

0.60122

0.32784

0.27895

0.25323

0.24177

0.27461

0.61644

0.24785

0.20159

0.55842

0.53941

0.28187

0.23693

0.18516

0.68717

0.89054

0.69887

0.49899

0.57572

0.46885

0.22548

0.19191

0.21096

0.58595

0.86259

0.55456

0.44602

0.51537

0.55493

0.27629

0.26873

0.29328

0.83875

0.89716

0.81797

0.6424

0.55338

Powiązania

K JACEK - reprezentacja

K BRONISŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2004

31.05.2004

P Roman

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

31.05.2004

01.12.2015

P Roman

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

03.03.2004

31.05.2004

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

31.05.2004

01.02.2005

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

01.12.2015

K Bronisława

Luty 1950

Osoba

wspólnik

01.02.2005

01.12.2015

K Bronisława

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

01.12.2015

P Roman

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

01.02.2005

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

05.06.2007

29.04.2008

Euro-Arenda

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.08.2004

13.06.2007

Opawska

Organizacja

Udziałowcy

Kasprzak Bronisława posiada 1999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2015 jest Kasprzak Bronisława kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2005 do 01.12.2015:
• Pasławski Roman (50% udziałów)
• Kasprzak Bronisława (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2004 do 01.02.2005:
• Pasławski Roman (50% udziałów)
• Kasprzak Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO-DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	UNICORN SP. Z O.O.	0000133176
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000338436
3	ROTEM SP. Z O.O.	0000296741
4	DOM PRAWA SP. Z O.O.	0000201606
5	KR W WOLI SOLECKIEJ I	0000440705
6	AWALON G SP. Z O.O.	0000124549
7	LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZĘBIEC	0000332836
8	FUNDACJA IM. ARCH. CZESŁAWA PRZYBYLSKIEGO	0000748355
9	ZAJEZIERZE SP. Z O.O.	0000198930
10	FILTRONIX SP. Z O.O.	0000572312
11	EURORENTAL SP. Z O.O.	0000250674
12	KR W PŁOSKIEM	0000088239
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MAGNUSZEWIE	0000050732
14	KR W BIELSKU-BIAŁEJ	0000172226
15	PAWILON SP. Z O.O.	0000934551
16	M&M APARTMENTS SP. Z O.O.	0000795566
17	INTROBUD SP. Z O.O.	0000170797
18	ZZO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000620739
19	AD INVEST SP. Z O.O.	0000420976
20	PROFI INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000722083
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POMORZE SP. Z O.O.	0000091558
22	SALIX SP. Z O.O.	0000603132
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "APART"	0000163650
24	ZACHODNIOPOMORSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379903
25	BORUSSIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000164585
26	KR PSZCZYNA - STARA WIEŚ	0000176294
27	SKANSEN BAR SP. Z O.O.	0000161161
28	POKORNY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000756856
29	MK COMPANY SP. Z O.O.	0000372589
30	TECHNOLUX SP. Z O.O.	0000475307

EURO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198169 NIP 7542763488 REGON 532431219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-DOM

EURO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198169 NIP
7542763488 REGON
532431219