Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac osiągnęła 11 254 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 230 763 zł. Pozostałe przychody to 24 074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 205 275 zł.
Strata netto wyniosła 974 512 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 983 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 254 837 zł w 2023 roku.
• 30 628 523 zł w 2022 roku.
• 17 410 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -974 512 zł w 2023 roku.
• 129 895 zł w 2022 roku.
• 696 621 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wynosi -853 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wynosi -786 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -852 655 zł w
2023 roku.
• 228 575 zł w
2022 roku.
• 735 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
149 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -785 915 zł w
2023 roku.
• 272 640 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wynosi 8 265 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 137 092 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 464 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 265 811 zł w 2023 roku.
• 22 411 999 zł w 2022 roku.
• 15 900 998 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wynosi 3,33%. To oznacza, że firma ma szansę 3,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,523% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 510
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wyniosły 12 083 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 510 zł w 2023 roku
• 1 324 392 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wyniosła 3 091 189 zł.
a
ktywa trwałe to 724 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 366 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 091 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 016 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 074 407 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 091 189 zł w 2023 roku.
• 4 639 609 zł w 2022 roku.
• 4 085 407 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wyniosły 2 074 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 091 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 074 407 zł w 2023 roku
• 2 675 068 zł w 2022 roku
• 2 075 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wykazała przychody na poziomie 11 254 837 zł.
Organizacja zarobiła -974 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -974 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 93 888 zł w 2022 roku
• 48 176 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w krzanowicac wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZANOWICAC