SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 500000,00ZŁ LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Organizacja Wojdyła-inwestycje osiągnęła 10 390 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 521 938 zł. Pozostałe przychody to 868 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 009 385 zł.
Zysk netto wyniósł 2 512 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 390 532 zł w 2023 roku.
• 8 284 683 zł w 2022 roku.
• 6 640 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 512 553 zł w 2023 roku.
• 1 902 614 zł w 2022 roku.
• 1 412 410 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojdyła-inwestycje wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA Wojdyła-inwestycje wynosi 3,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
318 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 502 724 zł w
2023 roku.
• 2 408 691 zł w
2022 roku.
• 1 543 269 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
347 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 776 386 zł w
2023 roku.
• 3 681 550 zł w
2022 roku.
• 2 752 813 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojdyła-inwestycje wynosi 23 313 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 336 699 zł a 35 175 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 414 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 313 932 zł w 2023 roku.
• 17 585 862 zł w 2022 roku.
• 13 102 100 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojdyła-inwestycje wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 740 345
zł.
Koszty operacyjne Wojdyła-inwestycje wyniosły 7 019 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 740 345 zł w 2023 roku
• 669 274 zł w 2022 roku
• 571 173 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojdyła-inwestycje wyniosła 18 032 601 zł.
a
ktywa trwałe to 9 247 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 785 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 032 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 448 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 583 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 032 601 zł w 2023 roku.
• 18 362 427 zł w 2022 roku.
• 16 785 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojdyła-inwestycje wyniosły 9 583 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 032 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 124 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 583 669 zł w 2023 roku
• 12 426 048 zł w 2022 roku
• 12 751 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojdyła-inwestycje wykazała przychody na poziomie 10 390 532 zł.
Organizacja zarobiła 2 913 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 401 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 512 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 145 zł w 2023 roku
• 210 089 zł w 2022 roku
• 111 008 zł w 2021 roku
Organizacja Wojdyła-inwestycje wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojdyła Jacek
posiada 1002 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2017 jest
Wojdyła Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2015 do 24.04.2017
była Wojdyła Stefania
kontrolująca 37% udziałów.
W okresie od 06.11.2008 do 14.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Wojdyła Stefania . Jej udziały w tym czasie wynosiły 37%.