WOJDYŁA-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196893 NIP
7352543789 REGON
492925099

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
18 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,3 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
FABRYCZNA, 14
Kod pocztowy
53-609
Rejestracja
2004-02-26
Rozpoczęcie działalności
2004-01-05
Kapitał zakładowy
501000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 500000,00ZŁ LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wojdyła-inwestycje osiągnęła 10 390 532 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 521 938 zł. Pozostałe przychody to 868 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 009 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 512 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 698 884 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 390 532 zł w 2023 roku.
• 8 284 683 zł w 2022 roku.
• 6 640 706 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 091 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 512 553 zł w 2023 roku.
• 1 902 614 zł w 2022 roku.
• 1 412 410 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wojdyła-inwestycje wynosi 2,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wojdyła-inwestycje wynosi 3,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 318 718 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 502 724 zł w 2023 roku.
• 2 408 691 zł w 2022 roku.
• 1 543 269 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 347 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 776 386 zł w 2023 roku.
• 3 681 550 zł w 2022 roku.
• 2 752 813 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wojdyła-inwestycje wynosi 23 313 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 336 699 zł a 35 175 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 414 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 313 932 zł w 2023 roku.
• 17 585 862 zł w 2022 roku.
• 13 102 100 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojdyła-inwestycje wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,166% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 740 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wojdyła-inwestycje wyniosły 7 019 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 243 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 740 345 zł w 2023 roku
• 669 274 zł w 2022 roku
• 571 173 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wojdyła-inwestycje wyniosła 18 032 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 247 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 785 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 032 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 448 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 583 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 395 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 032 601 zł w 2023 roku.
• 18 362 427 zł w 2022 roku.
• 16 785 069 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wojdyła-inwestycje wyniosły 9 583 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 032 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 124 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 583 669 zł w 2023 roku
• 12 426 048 zł w 2022 roku
• 12 751 304 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wojdyła-inwestycje wykazała przychody na poziomie 10 390 532 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 913 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 401 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 512 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 145 zł w 2023 roku
• 210 089 zł w 2022 roku
• 111 008 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wojdyła-inwestycje wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wojdyła Jacek posiada 1002 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.04.2017 jest Wojdyła Jacek kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2015 do 24.04.2017 była Wojdyła Stefania kontrolująca 37% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.11.2008 do 14.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Wojdyła Stefania . Jej udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Podobne organizacje do WOJDYŁA-INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.
0000025769
2
IMPOL INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000678250
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM . JANA III SOBIESKIEGO
0000039401
4
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "DESKI"
0000121977
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"
0000109361
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W NOWYM SĄCZU
0000131560
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOLNA ODRA"
0000172185
8
PONIATOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000171165
9
ZCB SP. Z O.O. SP. K.
0000857734
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŻARÓW"
0000087932
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FABUD"
0000156166
12
PROMEKS J. NOWAKOWSKI K. MEJER SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000712969
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LEŻAJSKU
0000142016
14
BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.
0000144861
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE"
0000169397
16
...DOMARO SP. Z O.O.
0000615458
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ ENERGETYK"
0000199132
18
EKODYNAMIC SP. Z O.O.
0000119966
19
EUROBAU POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000748102
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGAT" W ZŁOTORYI
0000102970
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MORENA"
0000110227
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZATOKA" W BRANIEWIE
0000138286
23
MAGMAR INVESTMENT PAWEŁ TROCZYŃSKI SP. K.
0000638163
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD REGĄ"
0000187088
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KSAWERÓW"
0000025563
26
AB SP. Z O.O. OCHOTA SP. K.
0000637488
27
ITALIANA-COSTRUZIONI SP. Z O.O.
0000123420
28
GORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000126251
29
OLMONT INVESTMENS SP. Z O.O.
0000061846
30
GTC MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000281993