Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów osiągnęła 10 127 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 048 802 zł. Pozostałe przychody to 79 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 684 043 zł.
Zysk netto wyniósł 364 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 127 910 zł w 2024 roku.
• 9 288 365 zł w 2023 roku.
• 8 241 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 758 zł w 2024 roku.
• 350 300 zł w 2023 roku.
• 320 807 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wynosi 435 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wynosi 655 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 744 zł w
2024 roku.
• 311 626 zł w
2023 roku.
• 322 297 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 655 419 zł w
2024 roku.
• 367 117 zł w
2023 roku.
• 350 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wynosi 17 783 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 647 585 zł a 51 052 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 783 391 zł w 2024 roku.
• 17 354 540 zł w 2023 roku.
• 16 753 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 681 712
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wyniosły 9 614 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 681 712 zł w 2024 roku
• 2 506 748 zł w 2023 roku
• 2 141 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wyniosła 17 696 174 zł.
a
ktywa trwałe to 14 221 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 435 106 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 39 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 696 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 763 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 932 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 696 174 zł w 2024 roku.
• 16 696 637 zł w 2023 roku.
• 15 557 689 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wyniosły 4 932 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 696 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 932 951 zł w 2024 roku
• 3 681 844 zł w 2023 roku
• 2 256 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wykazała przychody na poziomie 10 127 910 zł.
Organizacja zarobiła 447 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 558 zł w 2024 roku
• 47 131 zł w 2023 roku
• 21 739 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "ożarów wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŻARÓW