Realizacja projektów budowlanych w systemie 'pod klucz'
Działalność od 1992 roku z wieloma zrealizowanymi inwestycjami
BAUPOL to znana firma budowlana z siedzibą w Bydgoszczy, działająca na rynku od 1992 roku. Specjalizuje się w prefabrykacji, robotach budowlano-montażowych oraz projektowaniu budynków. Od momentu swojego powstania, BAUPOL zdobył zaufanie klientów, koncentrując się na jakości, solidności i profesjonalizmie. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług, które obejmują generalne wykonawstwo oraz budowanie "pod klucz". Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz przemyślanych rozwiązań, BAUPOL dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów realizacje budowlane. W trakcie swojego długiego istnienia, firma zrealizowała wiele projektów, w tym budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej i inwestycje przemysłowe, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. W nadchodzących latach, BAUPOL planuje kontynuację swojej misji i dalszy rozwój, stawiając na innowacyjne rozwiązania oraz młody zespół specjalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baupol osiągnęła 10 419 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 418 999 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 197 274 zł.
Zysk netto wyniósł 221 725 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 819 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 419 008 zł w 2023 roku.
• 7 646 428 zł w 2022 roku.
• 10 104 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 725 zł w 2023 roku.
• 1432 zł w 2022 roku.
• 430 489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baupol wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Baupol wynosi 293 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 513 zł w
2023 roku.
• 11 905 zł w
2022 roku.
• 449 050 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 190 zł w
2023 roku.
• 32 027 zł w
2022 roku.
• 475 244 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baupol wynosi 8 522 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
689 820 zł a 26 047 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 205 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 522 727 zł w 2023 roku.
• 5 626 871 zł w 2022 roku.
• 8 980 525 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baupol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 627 626
zł.
Koszty operacyjne Baupol wyniosły 10 140 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 627 626 zł w 2023 roku
• 1 506 116 zł w 2022 roku
• 1 659 689 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baupol wyniosła 2 253 952 zł.
a
ktywa trwałe to 70 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 183 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 253 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 334 193 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -844 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 253 952 zł w 2023 roku.
• 2 303 110 zł w 2022 roku.
• 3 061 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baupol wyniosły 1 334 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 253 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -661 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 334 193 zł w 2023 roku
• 1 605 076 zł w 2022 roku
• 2 364 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baupol wykazała przychody na poziomie 10 419 008 zł.
Organizacja zarobiła 278 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 456 zł w 2023 roku
• 5996 zł w 2022 roku
• 2257 zł w 2021 roku
Organizacja Baupol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jazłowski Grzegorz (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• Pietrzak Marek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2004 do 06.08.2008:
• Jazłowski Grzegorz (33% udziałów)
• Osmański Leszek (33% udziałów)
• Pietrzak Marek (33% udziałów)