Organizacja Juwent śląsk osiągnęła 3 323 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 320 196 zł. Pozostałe przychody to 3504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 315 434 zł.
Zysk netto wyniósł 4761 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -533 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 323 699 zł w 2023 roku.
• 6 828 806 zł w 2022 roku.
• 10 381 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4761 zł w 2023 roku.
• -497 334 zł w 2022 roku.
• -4870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juwent śląsk wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Juwent śląsk wynosi 22 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3762 zł w
2023 roku.
• -459 776 zł w
2022 roku.
• 10 432 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 044 zł w
2023 roku.
• -428 735 zł w
2022 roku.
• 52 388 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juwent śląsk wynosi 2 435 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 614 zł a 8 309 248 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -439 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 435 654 zł w 2023 roku.
• 4 749 776 zł w 2022 roku.
• 7 491 544 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juwent śląsk wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,56% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 265
zł.
Koszty operacyjne Juwent śląsk wyniosły 3 316 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-130 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 265 zł w 2023 roku
• 1 567 008 zł w 2022 roku
• 2 473 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juwent śląsk wyniosła 1 304 138 zł.
a
ktywa trwałe to 493 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 352 zł.
u
działy (akcje) własne to 104 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 392 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 304 138 zł w 2023 roku.
• 1 621 018 zł w 2022 roku.
• 2 654 940 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juwent śląsk wyniosły 1 036 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 392 zł w 2023 roku
• 1 358 034 zł w 2022 roku
• 1 894 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juwent śląsk wykazała przychody na poziomie 3 323 699 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku