Organizacja Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad osiągnęła 1 494 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 948 zł. Pozostałe przychody to 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 364 zł.
Zysk netto wyniósł 808 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 839 zł w 2024 roku.
• 1 116 208 zł w 2023 roku.
• 1 648 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 808 585 zł w 2024 roku.
• 73 217 zł w 2023 roku.
• 673 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wynosi 828 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wynosi 832 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 827 631 zł w
2024 roku.
• 75 354 zł w
2023 roku.
• 674 710 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 831 608 zł w
2024 roku.
• 86 136 zł w
2023 roku.
• 693 271 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wynosi 5 465 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 234 240 zł a 11 320 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 465 138 zł w 2024 roku.
• 1 734 722 zł w 2023 roku.
• 4 963 384 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 384
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wyniosły 666 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 384 zł w 2024 roku
• 67 586 zł w 2023 roku
• 61 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wyniosła 3 767 930 zł.
a
ktywa trwałe to 332 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 435 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 767 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 645 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 767 930 zł w 2024 roku.
• 1 707 850 zł w 2023 roku.
• 1 909 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wyniosły 2 122 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 767 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 122 277 zł w 2024 roku
• 777 565 zł w 2023 roku
• 349 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wykazała przychody na poziomie 1 494 839 zł.
Organizacja zarobiła 827 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 808 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 748 zł w 2024 roku
• 1290 zł w 2023 roku
• 210 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia produkcji ogrodniczej im. "wiśniowy sad wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ IM. "WIŚNIOWY SAD