Organizacja Image recording solutions zachód osiągnęła 2 037 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 035 955 zł. Pozostałe przychody to 1121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 895 931 zł.
Zysk netto wyniósł 140 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 076 zł w 2023 roku.
• 1 622 635 zł w 2022 roku.
• 1 733 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 024 zł w 2023 roku.
• 14 346 zł w 2022 roku.
• 297 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Image recording solutions zachód wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Image recording solutions zachód wynosi 155 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 795 zł w
2023 roku.
• 17 888 zł w
2022 roku.
• 309 502 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 795 zł w
2023 roku.
• 17 888 zł w
2022 roku.
• 309 502 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Image recording solutions zachód wynosi 2 393 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 812 zł a 5 092 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 393 960 zł w 2023 roku.
• 1 509 933 zł w 2022 roku.
• 2 707 495 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Image recording solutions zachód wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 776
zł.
Koszty operacyjne Image recording solutions zachód wyniosły 1 881 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 776 zł w 2023 roku
• 388 884 zł w 2022 roku
• 385 992 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Image recording solutions zachód wyniosła 1 590 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 590 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 634 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 955 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 590 028 zł w 2023 roku.
• 1 144 438 zł w 2022 roku.
• 1 195 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Image recording solutions zachód wyniosły 955 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 590 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 955 612 zł w 2023 roku
• 650 046 zł w 2022 roku
• 715 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Image recording solutions zachód wykazała przychody na poziomie 2 037 076 zł.
Organizacja zarobiła 153 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 172 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9440 zł w 2021 roku