Organizacja Mmpj osiągnęła 13 739 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 720 538 zł. Pozostałe przychody to 19 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 235 267 zł.
Zysk netto wyniósł 2 485 271 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 978 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 739 764 zł w 2023 roku.
• 24 967 424 zł w 2022 roku.
• 25 854 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 485 271 zł w 2023 roku.
• 2 525 885 zł w 2022 roku.
• 1 275 700 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mmpj wynosi 30 999 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 898 582 zł a 63 459 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 999 508 zł w 2023 roku.
• 36 783 118 zł w 2022 roku.
• 31 829 248 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mmpj wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mmpj wyniosła 18 366 954 zł.
a
ktywa trwałe to 9 315 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 051 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 366 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 864 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 366 954 zł w 2023 roku.
• 19 162 679 zł w 2022 roku.
• 20 812 322 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mmpj wyniosły 2 502 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 366 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -951 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 502 178 zł w 2023 roku
• 5 783 174 zł w 2022 roku
• 8 158 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mmpj wykazała przychody na poziomie 13 739 764 zł.
Organizacja zarobiła 3 156 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 671 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 485 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 671 391 zł w 2023 roku
• 599 331 zł w 2022 roku
• 299 238 zł w 2021 roku