Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WIKTOROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006784 NIP
8841511507 REGON
890447915

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

23,8 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

29,6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZEGOM

Adres

SIKORSKIEGO, 13

Kod pocztowy

58-150

Rejestracja

2001-04-11

Rozpoczęcie działalności

1996-07-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST MAREK WIKTOROWICZ LUB SABINA WIKTOROWICZ.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność związana z tłumaczeniami Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wiktorowicz osiągnęła 23 831 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 816 717 zł. Pozostałe przychody to 14 531 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 224 459 zł.

Zysk netto wyniósł 1 592 257 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 808 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 831 248 zł w 2023 roku.
• 26 735 447 zł w 2022 roku.
• 21 598 894 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 592 257 zł w 2023 roku.
• 3 556 710 zł w 2022 roku.
• 3 001 346 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18980472.85

1854965.94

20488197.78

2038361.65

20789171.98

1667778.17

19866102.64

2010969.15

21598894.38

3001346.48

26735446.55

3556710.3

23831247.91

1592257.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wiktorowicz wynosi 1,91 mln zł.

EBITDA Wiktorowicz wynosi 4,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 912 028 zł w 2023 roku.
• 3 519 171 zł w 2022 roku.
• 3 035 130 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 259 341 zł w 2023 roku.
• 5 399 310 zł w 2022 roku.
• 4 396 089 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wiktorowicz wynosi 29 625 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 368 838 zł a 59 578 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 625 366 zł w 2023 roku.
• 40 257 744 zł w 2022 roku.
• 34 042 610 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6003487.02

26076999.35

47451182.13

6504485.59

28316730.71

51220494.45

6416527.46

26947088.13

51972929.95

6773799.22

28061744.25

49665256.6

7637961.36

34042610.2

53997235.95

8207272.1

40257744.34

66838616.38

7368837.86

29625365.58

59578119.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiktorowicz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 998 626 zł.

Koszty operacyjne Wiktorowicz wyniosły 21 904 689 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 666 325 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 998 626 zł w 2023 roku
• 6 438 209 zł w 2022 roku
• 3 635 575 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wiktorowicz wyniosła 14 349 456 zł.

ktywa trwałe to 7 082 490 zł.

ktywa obrotowe to 7 266 966 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 349 456 zł.

apitał (fundusz) własny to 9 825 117 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 524 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 349 456 zł w 2023 roku.
• 15 047 914 zł w 2022 roku.
• 12 485 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12262572.23

12229011.73

11856254.2

10802334.53

12485000.11

15047913.73

14349455.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1513

0.2317

0.1004

0.0977

0.1667

0.235

0.0998

0.0995

0.1407

0.1949

0.0815

0.0802

0.1862

0.2227

0.0954

0.1012

0.2404

0.2947

0.1405

0.139

0.2364

0.325

0.1321

0.133

0.111

0.1621

0.0803

0.0668

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wiktorowicz wyniosły 4 524 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 349 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 524 339 zł w 2023 roku
• 4 104 884 zł w 2022 roku
• 2 301 052 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12262572.23

4257922.87

0.3472

12229011.73

3556364.28

0.2908

11856254.2

3300884.25

0.2784

10802334.53

1770602.23

0.1639

12485000.11

2301051.63

0.1843

15047913.73

4104884.26

0.2728

14349455.86

4524338.72

0.3153

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wiktorowicz wykazała przychody na poziomie 23 831 248 zł.

Organizacja zarobiła 1 592 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 592 257 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Wiktorowicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.956556717618665

0.876563803169308

0.928456591639871

0.322611163670766

0.82548794489093

0.822033898305085

0.791940018744142

0.584440227703985

0.957831325301205

0.892286309937457

0.935073627844712

0.271882261812548

0.833181403828623

0.83011583011583

0.814132104454685

0.542280837858805

0.95350278983261

0.885953608247423

0.935523868567886

0.273049645390071

0.766694843617921

0.763537906137184

0.750702247191011

0.504619758351102

0.94568324757004

0.889218009478673

0.922813036020583

0.225161290322581

0.730914588057445

0.732633279483037

0.749680715197957

0.45919689119171

0.955702647657841

0.879746835443038

0.921588594704684

0.219047619047619

0.81875

0.83801775147929

0.809580130100532

0.491050119331742

0.951348747591522

0.880715705765408

0.925818882466281

0.251633986928105

0.815120711562897

0.808100929614874

0.770562770562771

0.48824494259158

0.917179630665921

0.874856486796785

0.924454392837157

0.276255707762557

0.701855406269994

0.704197201865423

0.623229461756374

0.425300515168861

Powiązania

W ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

W SABINA - wspólnik, reprezentacja

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2001

W Marek

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

11.04.2001

W Elżbieta

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

11.04.2001

W Sabina

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

W Marek

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

W Elżbieta

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

W Sabina

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIKTOROWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLEKURIER SP. Z O.O.	0000430370
2	KONIG-TRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000534288
3	HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK-TATARSKA	0000959952
4	GLOBAL TRANS SP. Z O.O.	0000257453
5	M&M LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000492765
6	ILOG BALTIC SP. Z O.O.	0000265228
7	ICELOGISTIC SP. Z O.O.	0000537608
8	MMPJ SP. Z O.O.	0000191076
9	TS LINE SP. Z O.O.	0000549231
10	POLBROK-AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000008959
11	TAKSIM-POL SP. Z O.O.	0000035392
12	G.B.A. SERVICES EUROPE SP. Z O.O.	0000324308
13	TOTUS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000062766
14	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX"	0000153778
15	GALTECO SP. Z O.O.	0000510986
16	GAMA MAREK HINC SP. J.	0000366845
17	SCHNUG POLSKA SP. Z O.O.	0000200427
18	BIAL-MICH SP. Z O.O. SP. K.	0000699459
19	DISCOVER NEW LANDS SP. Z O.O.	0000853814
20	BUNASTA SP. Z O.O.	0000592334
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE RITEX	0000528765
22	GERLACH SP. Z O.O.	0000112406
23	MAURICE WARD & CO. SP. Z O.O.	0000319966
24	M&W SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000592387
25	V4L SP. Z O.O. SP. K.	0000416787
26	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000386404
27	MORE-TRANS RENATA MOSIEWICZ, DAWID MIARKA SP. J.	0000699097
28	TAB LOGISTIC BARBARA PAŚ, ANITA ŻYWNO SP. J.	0000545594
29	3JS SP. Z O.O.	0000617011
30	TRANSIT-POL SP. Z O.O.	0000568688

WIKTOROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000006784 NIP 8841511507 REGON 890447915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIKTOROWICZ

WIKTOROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006784 NIP
8841511507 REGON
890447915