MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188502 NIP
8992496102 REGON
932964825

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
598 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,5 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
SZOSA CHEŁMIŃSKA, 177-181
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2004-01-15
Rozpoczęcie działalności
2003-12-31
Kapitał zakładowy
267750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mentorui.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDN0OSOBOWO DO KWOTY 2.000 EURO, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
Mentor Ubezpieczenia Indywidualne to agencja ubezpieczeniowa, która działa na rynkuod 2004 roku, oferując szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb klientów. Specjalizuje się w sprzedaży różnych rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW), ubezpieczenia turystyczne, oraz kompleksowe ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki współpracy z wieloma renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, firma zapewnia klientom konkurencyjne oferty, które można łatwo porównać online, co zwiększa elastyczność wyboru odpowiedniego ubezpieczenia. Dodatkowo Mentor Ubezpieczenia skupia się na obsłudze specjalistycznych grup zawodowych, oferując im dedykowane zniżki oraz produkty, takie jak ubezpieczenia dla Policji, służby zdrowia czy funkcjonariuszy straży pożarnej. Agencja pozwala na zakupy polis online, a także zapewnia doradztwo ubezpieczeniowe, aby każdy klient mógł znaleźć optymalne rozwiązanie dla swoich potrzeb. W ciągu swojej działalności, Mentor Ubezpieczenia zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki profesjonalnej obsłudze oraz dostosowanej ofercie, co czyni ją znaczącym graczem w branży ubezpieczeń w Polsce.
W skrócie
  • Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW)
  • Ubezpieczenia turystyczne i na życie
  • Kompleksowe ubezpieczenia nieruchomości
  • Dedykowane oferty dla grup zawodowych, w tym Policji i służby zdrowia
  • Zakup polis online z dostosowanym doradztwem ubezpieczeniowym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mentor ubezpieczenia indywidualne osiągnęła 7 023 262 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 982 803 zł. Pozostałe przychody to 40 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 384 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 597 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 918 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 023 262 zł w 2023 roku.
• 5 301 065 zł w 2022 roku.
• 4 081 047 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 449 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 597 992 zł w 2023 roku.
• 596 548 zł w 2022 roku.
• 363 106 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mentor ubezpieczenia indywidualne wynosi 8 515 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 441 545 zł a 17 558 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 515 688 zł w 2023 roku.
• 7 110 768 zł w 2022 roku.
• 5 066 246 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor ubezpieczenia indywidualne wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mentor ubezpieczenia indywidualne wyniosła 3 000 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 61 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 938 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 922 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 515 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 491 zł w 2023 roku.
• 2 402 618 zł w 2022 roku.
• 1 878 529 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mentor ubezpieczenia indywidualne wyniosły 1 078 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 108 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 431 zł w 2023 roku
• 815 239 zł w 2022 roku
• 687 697 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mentor ubezpieczenia indywidualne wykazała przychody na poziomie 7 023 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 654 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 56 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 597 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 490 zł w 2023 roku
• 42 175 zł w 2022 roku
• 31 837 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mentor ubezpieczenia indywidualne wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaliszek Beata posiada 139 udziałów, które stanowią 44.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gruszczyński Krzysztof posiada 76 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kuffel Joanna posiada 76 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest Kaliszek Beata kontrolujący 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2010 do 28.11.2018:
• Kuffel Joanna (24% udziałów)
• Gruszczyński Krzysztof (24% udziałów)
• Kaliszek Beata (24% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2006 do 13.08.2010:
• Mentor (20% udziałów)
• Gruszczyński Krzysztof (20% udziałów)
• Kaliszek Beata (20% udziałów)
• Wasylkowska Maria (20% udziałów)

Podobne organizacje do MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Organizacja Numer KRS
1
FIDES FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.
0000277665
2
SZEWCZUK SP. Z O.O.
0000499008
3
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SP. K.
0000121703
4
TRANSBROKERS.EU SP. Z O.O.
0000475034
5
HORYZONT ROMAN BODZIAK SP. K.
0000747454
6
POOL BROKER SP. Z O.O.
0000126470
7
UBEZPIECZENIA PLUS SP. Z O.O.
0000173055
8
SUPERPOLISA OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O.
0000337563
9
DOM BROKERSKI VECTOR SP. Z O.O.
0000393788
10
CFB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000503591
11
MAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000717140
12
MJM SERVICES SP. Z O.O.
0000686237
13
INVESTMENT PARTNERS S.A.
0000408513
14
ALFA STRATEGY SP. Z O.O.
0000319291
15
PIERWSZY POLSKI DOM BROKERSKI SAGA BROKERS SP. Z O.O.
0000251916
16
AGENCJA FLORAND SP. Z O.O.
0000176209
17
CARBO ASECURA S.A.
0000015735
18
MBROKER NET SP. Z O.O.
0000311706
19
GOMAR SP. Z O.O.
0000660924
20
UNITY TRADE CREDIT BROKER SP. Z O.O.
0000407374
21
LCD TRADE SP. Z O.O.
0000591634
22
INS SERVICES SP. Z O.O.
0000754412
23
SEGURO AG SP. Z O.O.
0000408612
24
GLOBAL UBEZPIECZENIA POLSKA SP. Z O.O.
0000733644
25
WIKTORIA SP. Z O.O.
0000151674
26
KANCELARIA BROKERSKA CZECHOWICZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000572208
27
ONITRA SP. Z O.O.
0000705843
28
POLONICA BROKER SP. Z O.O.
0000293278
29
MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA MM SP. Z O.O.
0000519008
30
V & A SP. Z O.O.
0000273432