MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188502 NIP
8992496102 REGON
932964825

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
598 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,5 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
SZOSA CHEŁMIŃSKA, 177-181
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2004-01-15
Rozpoczęcie działalności
2003-12-31
Kapitał zakładowy
267750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mentorui.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDN0OSOBOWO DO KWOTY 2.000 EURO, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem
Opis
  • Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW)
  • Ubezpieczenia turystyczne i na życie
  • Kompleksowe ubezpieczenia nieruchomości
  • Dedykowane oferty dla grup zawodowych, w tym Policji i służby zdrowia
  • Zakup polis online z dostosowanym doradztwem ubezpieczeniowym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mentor ubezpieczenia indywidualne osiągnęła 7 023 262 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 982 803 zł. Pozostałe przychody to 40 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 384 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 597 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 918 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 023 262 zł w 2023 roku.
• 5 301 065 zł w 2022 roku.
• 4 081 047 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 449 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 597 992 zł w 2023 roku.
• 596 548 zł w 2022 roku.
• 363 106 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mentor ubezpieczenia indywidualne wynosi 618 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mentor ubezpieczenia indywidualne wynosi 678 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 996 zł w 2023 roku.
• 617 836 zł w 2022 roku.
• 397 304 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 113 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 677 891 zł w 2023 roku.
• 636 343 zł w 2022 roku.
• 449 596 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mentor ubezpieczenia indywidualne wynosi 8 515 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 441 545 zł a 17 558 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 515 688 zł w 2023 roku.
• 7 110 768 zł w 2022 roku.
• 5 066 246 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor ubezpieczenia indywidualne wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 987 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mentor ubezpieczenia indywidualne wyniosły 6 364 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 987 300 zł w 2023 roku
• 1 578 949 zł w 2022 roku
• 1 380 231 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mentor ubezpieczenia indywidualne wyniosła 3 000 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 61 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 938 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 922 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 515 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 491 zł w 2023 roku.
• 2 402 618 zł w 2022 roku.
• 1 878 529 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mentor ubezpieczenia indywidualne wyniosły 1 078 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 108 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 431 zł w 2023 roku
• 815 239 zł w 2022 roku
• 687 697 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mentor ubezpieczenia indywidualne wykazała przychody na poziomie 7 023 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 654 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 56 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 597 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 490 zł w 2023 roku
• 42 175 zł w 2022 roku
• 31 837 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mentor ubezpieczenia indywidualne wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaliszek Beata posiada 139 udziałów, które stanowią 44.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gruszczyński Krzysztof posiada 76 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kuffel Joanna posiada 76 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.11.2018 jest Kaliszek Beata kontrolujący 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2010 do 28.11.2018:
• Kaliszek Beata (24% udziałów)
• Gruszczyński Krzysztof (24% udziałów)
• Kuffel Joanna (24% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2006 do 13.08.2010:
• Kaliszek Beata (20% udziałów)
• Wasylkowska Maria (20% udziałów)
• Gruszczyński Krzysztof (20% udziałów)
• Mentor (20% udziałów)

Podobne organizacje do MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Organizacja Numer KRS
1
FIDES FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.
0000277665
2
SZEWCZUK SP. Z O.O.
0000499008
3
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SP. K.
0000121703
4
TRANSBROKERS.EU SP. Z O.O.
0000475034
5
HORYZONT ROMAN BODZIAK SP. K.
0000747454
6
POOL BROKER SP. Z O.O.
0000126470
7
UBEZPIECZENIA PLUS SP. Z O.O.
0000173055
8
SUPERPOLISA OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O.
0000337563
9
DOM BROKERSKI VECTOR SP. Z O.O.
0000393788
10
CFB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000503591
11
MAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000717140
12
MJM SERVICES SP. Z O.O.
0000686237
13
INVESTMENT PARTNERS S.A.
0000408513
14
ALFA STRATEGY SP. Z O.O.
0000319291
15
PIERWSZY POLSKI DOM BROKERSKI SAGA BROKERS SP. Z O.O.
0000251916
16
AGENCJA FLORAND SP. Z O.O.
0000176209
17
CARBO ASECURA S.A.
0000015735
18
MBROKER NET SP. Z O.O.
0000311706
19
GOMAR SP. Z O.O.
0000660924
20
UNITY TRADE CREDIT BROKER SP. Z O.O.
0000407374
21
LCD TRADE SP. Z O.O.
0000591634
22
INS SERVICES SP. Z O.O.
0000754412
23
SEGURO AG SP. Z O.O.
0000408612
24
JP BROKER SP. Z O.O.
0000544065
25
GLOBAL UBEZPIECZENIA POLSKA SP. Z O.O.
0000733644
26
WIKTORIA SP. Z O.O.
0000151674
27
KANCELARIA BROKERSKA CZECHOWICZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000572208
28
ONITRA SP. Z O.O.
0000705843
29
POLONICA BROKER SP. Z O.O.
0000293278
30
MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA MM SP. Z O.O.
0000519008