SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMOISTNIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I I-SZY WICEPREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). NATOMIAST II WICEPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Hirsch-Pol Sp. z o.o. to nowoczesny zakład przemysłowy specjalizujący się w segmencie private label. Firma z siedzibą w Myślęcinku prowadzi kompleksowe usługi produkcji i wprowadzania produktów na rynek, zachowując markę własną klientów. Hirsch-Pol wyróżnia się rozbudowanymi liniami produkcyjnymi oraz laboratorium badawczym, dzięki którym jest w stanie opracować unikalne receptury. Firma oferuje swoim klientom wsparcie na każdym etapie wdrożenia nowych produktów, od wyboru opakowania i nadruku, po przygotowanie logistyczne i magazynowanie gotowych wyrobów.Dążąc do poszerzania grona zadowolonych klientów, Hirsch-Pol inwestuje w rozwój technologiczny i systematyczne badania. Współpracuje z zaufanymi producentami opakowań, co zapewnia wysoką jakość ich wykonania. Grafika i etykiety produktów są starannie opracowywane zarówno merytorycznie, jak i estetycznie. Firma współpracuje również z doświadczonymi spedytorami, co pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie logistyką dostaw.Bliskie relacje i bezpośredni kontakt z klientami to kluczowe elementy działalności Hirsch-Pol. Dzięki nim firma lepiej rozumie potrzeby rynku i dostarcza produkty spełniające wymagania konsumentów. To zaangażowanie znajduje odzwierciedlenie w regularnych i wysokiej jakości dostawach, co pomaga klientom w odniesieniu sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hirsch - pol osiągnęła 34 248 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 058 657 zł. Pozostałe przychody to 189 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 267 223 zł.
Zysk netto wyniósł 1 791 434 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 398 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 248 566 zł w 2023 roku.
• 46 252 976 zł w 2022 roku.
• 45 406 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 791 434 zł w 2023 roku.
• 4 229 278 zł w 2022 roku.
• 4 836 808 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hirsch - pol wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Hirsch - pol wynosi 4,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 882 749 zł w
2023 roku.
• 6 254 752 zł w
2022 roku.
• 5 986 180 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 022 462 zł w
2023 roku.
• 7 467 946 zł w
2022 roku.
• 7 329 059 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hirsch - pol wynosi 44 144 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 146 214 zł a 85 621 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 872 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 144 325 zł w 2023 roku.
• 61 299 990 zł w 2022 roku.
• 60 893 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hirsch - pol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 627 302
zł.
Koszty operacyjne Hirsch - pol wyniosły 31 175 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
445 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 627 302 zł w 2023 roku
• 6 097 194 zł w 2022 roku
• 5 656 938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hirsch - pol wyniosła 38 534 994 zł.
a
ktywa trwałe to 20 370 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 164 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 534 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 861 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 673 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 277 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 534 994 zł w 2023 roku.
• 37 497 588 zł w 2022 roku.
• 38 135 133 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hirsch - pol wyniosły 19 673 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 534 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -422 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 673 376 zł w 2023 roku
• 19 434 176 zł w 2022 roku
• 23 100 999 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hirsch - pol wykazała przychody na poziomie 34 248 566 zł.
Organizacja zarobiła 1 987 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 791 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 157 zł w 2023 roku
• 792 527 zł w 2022 roku
• 682 714 zł w 2021 roku
Organizacja Hirsch - pol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hirsz Maciej
posiada 1530 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Hirsz Jan
posiada 900 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Rogatty Łukasz
posiada 570 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2021 jest
Hirsz Maciej
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2008 do 15.03.2021
był Hirsz Maciej
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 27.06.2008 do 28.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Hirsz Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.