Organizacja Gospodarstwo rolne kamieniec osiągnęła 1 223 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 223 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 239 130 zł.
Strata netto wyniosła 4 015 486 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 644 zł w 2023 roku.
• 3 377 619 zł w 2022 roku.
• 5 520 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -691 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 015 486 zł w 2023 roku.
• 915 667 zł w 2022 roku.
• 3 552 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo rolne kamieniec wynosi -4 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo rolne kamieniec wynosi -3,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne kamieniec wynosi 2 915 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 200 202 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -285 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 915 801 zł w 2023 roku.
• 11 026 067 zł w 2022 roku.
• 22 316 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne kamieniec wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,648% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 844
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne kamieniec wyniosły 5 225 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 844 zł w 2023 roku
• 282 259 zł w 2022 roku
• 328 366 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne kamieniec wyniosła 3 591 513 zł.
a
ktywa trwałe to 2 906 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 800 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 463 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 496 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 513 zł w 2023 roku.
• 7 252 187 zł w 2022 roku.
• 6 093 204 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -143%.
Marża operacyjna wyniosła -327%.
Marża netto wyniosła -328%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne kamieniec wyniosły 791 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 397 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 463 zł w 2023 roku
• 436 650 zł w 2022 roku
• 193 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne kamieniec wykazała przychody na poziomie 1 223 644 zł.
Organizacja zarobiła -4 015 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 015 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2755 zł w 2022 roku
• 2257 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne kamieniec wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.