Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181774 NIP
5842407058 REGON
192075374

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

895 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. LIDZKA, 49

Kod pocztowy

81-533

Rejestracja

2003-12-15

Rozpoczęcie działalności

2000-09-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.x-net.com.pl/

biuro@x-net.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe drukowanie Naprawa i konserwacja maszyn Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

X-Net Sp. z o.o. to firma założona w 2000 roku, z siedzibą w Gdyni, któraspecjalizuje się w usługach druku masowego oraz oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi mailingowej. Główne usługi firmy obejmują wydruk seryjny, direct mail, masowe wysyłki, a także usługę kopertowania, która usprawnia proces dystrybucji korespondencji. W ramach działalności, X-Net dysponuje nowoczesnymi maszynami do kopertowania, w tym systemami od renomowanych producentów takich jak Pitney Bowes i Hefter, co pozwala na skuteczną obsługę różnorodnych zleceń. Dodatkowym atutem X-Net jest posiadanie w swojej strukturze agencji reklamowej Promox, która wzbogaca ofertę firmy w obszarze marketingu i reklamy. Y-No to nieprzypadkowy wybór dla klientów poszukujących rzetelnych i skutecznych usług w zakresie druku oraz dystrybucji materiałów reklamowych.

W skrócie

Wydruk seryjny i masowe wysyłki
Usługa kopertowania
Serwis maszyn kopertujących Pitney Bowes i Hefter
Agencja reklamowa Promox w strukturze firmy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X-net osiągnęła 895 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 840 312 zł. Pozostałe przychody to 55 124 zł.

Całkowite koszty wyniosły 776 945 zł.

Zysk netto wyniósł 63 367 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 437 zł w 2022 roku.
• 651 580 zł w 2021 roku.
• 648 651 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 367 zł w 2022 roku.
• -58 425 zł w 2021 roku.
• -134 353 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1101574.76

29094.44

1261038

420.27

948507.05

42841.67

648651.26

-134353.07

651579.83

-58425.06

895436.52

63367.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X-net wynosi 1 108 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 257 985 zł a 2 238 591 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 108 411 zł w 2022 roku.
• 644 846 zł w 2021 roku.
• 686 712 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

290944.4

1170914.41

2753936.9

4202.7

1162841.76

3152595

352599.92

1156304.64

2371267.63

686712.04

1621628.15

644845.63

1628949.57

257984.53

1108411.29

2238591.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-net wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X-net wyniosła 1 737 953 zł.

ktywa obrotowe to 1 737 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 737 953 zł.

apitał (fundusz) własny to 343 979 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 737 953 zł w 2022 roku.
• 367 020 zł w 2021 roku.
• 410 620 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

544426.91

569340.68

559820.92

410619.65

367020.43

1737952.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0534

0.0682

0.0281

0.0264

0.0007

0.001

0.0006

0.0003

0.0765

0.0911

0.0517

0.0452

-0.3272

-0.3963

-0.2056

-0.2071

-0.1592

-0.2082

-0.0896

-0.0897

0.0365

0.1842

0.0131

0.0708

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X-net wyniosły 1 393 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 737 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 974 zł w 2022 roku
• 86 408 zł w 2021 roku
• 71 582 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

544426.91

117555.61

0.2159

569340.68

142049.11

0.2495

559820.92

89687.69

0.1602

410619.65

71582.49

0.1743

367020.43

86408.33

0.2354

1737952.97

1393973.6

0.8021

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X-net wykazała przychody na poziomie 895 437 zł.

Organizacja zarobiła 63 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 479 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -133 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

1145

5893

479

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja X-net wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.746526931513527

0.747368421052632

0.751278928136419

0.285795941697628

0.533471359558316

0.505090909090909

0.608375778155065

0.453084648493544

0.689664502164502

0.532551810759891

0.764069741778857

0.759891145070128

0.307747834456208

0.362496437731547

0.358796992481203

0.458006186057578

0.349011095031356

0.736748768472906

0.72601323407775

0.75743842364532

0.260412001791312

0.545622851097593

0.547884187082405

0.589675711449371

0.436253641048622

0.796327924850555

0.0505865102639296

0.700153374233129

0.710777126099707

0.281434599156118

0.152675503190967

0.165066182195692

0.130922693266833

0.109144542772861

0.0717787114845938

0.680761486362804

0.68890056022409

0.347677458274683

0.203044496487119

0.210862619808307

0.186410459587956

0.134955752212389

0.729031153714481

0.697715917201999

0.867704946089338

0.736504854368932

0.579755987347492

0.374295112781955

0.495885167464115

0.50397517936785

0.57276564507249

Powiązania

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2003

G Grzegorz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

15.12.2003

G Grzegorz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Golis Grzegorz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do X-NET

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI I CZERNIAKI SARCOMA	0000290920
2	RR AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000195763
3	CHILI STUDIO SP. Z O.O.	0000455507
4	DON BRANDO SP. Z O.O.	0000359521
5	ADBIRDS SP. Z O.O.	0000519208
6	ADWERTO SP. Z O.O.	0000497809
7	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
8	DOMELLA SP. Z O.O.	0000220335
9	STOW. JAZZ LIKE THAT	0000747327
10	ASPECT INGRAF SP. Z O.O.	0000741451
11	GRUPA SONAME SP. Z O.O.	0000515508
12	EMAR GRAPHICS SP. Z O.O.	0000110574
13	MTS - MARKETING TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000410316
14	IT CREATIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000319316
15	PERFORM SP. Z O.O.	0000651705
16	PANDA MODELS SP. Z O.O.	0000681448
17	STOW. BASKET HILLS	0000468475
18	BVE SP. Z O.O.	0000552255
19	BLUEDESIGN SP. Z O.O.	0000416258
20	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
21	AT WORK SP. Z O.O.	0000227239
22	COMBO MARKETING SP. Z O.O.	0000687512
23	ADSTONE FRANKOWSKI MARKIEWICZ SP. J.	0000901146
24	VIEWONE SP. Z O.O.	0000465672
25	HOSSA MEDIA SP. Z O.O.	0000764583
26	SPORTY MOTOROWE SPORTOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000170411
27	FIREBALL SP. Z O.O.	0000541258
28	2T VISION PROMOTION SP. Z O.O.	0000265992
29	E-BOARD SP. Z O.O.	0000612588
30	KOALA MARKETING SP. Z O.O.	0000817836

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181774 NIP 5842407058 REGON 192075374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-NET

X-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181774 NIP
5842407058 REGON
192075374