Organizacja Komers osiągnęła 1 157 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 618 zł. Pozostałe przychody to 813 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły -503 202 zł.
Zysk netto wyniósł 846 820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 157 255 zł w 2023 roku.
• 183 446 zł w 2022 roku.
• 216 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 820 zł w 2023 roku.
• -2717 zł w 2022 roku.
• -97 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komers wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Komers wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komers wynosi 9 743 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 735 883 zł a 29 784 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 743 303 zł w 2023 roku.
• 5 071 702 zł w 2022 roku.
• 5 096 107 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komers wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 574
zł.
Koszty operacyjne Komers wyniosły 227 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 574 zł w 2023 roku
• 73 538 zł w 2022 roku
• 131 771 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komers wyniosła 7 547 132 zł.
a
ktywa trwałe to 143 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 403 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 547 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 446 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 547 132 zł w 2023 roku.
• 6 628 250 zł w 2022 roku.
• 6 601 924 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komers wyniosły 101 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 547 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 106 zł w 2023 roku
• 29 044 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komers wykazała przychody na poziomie 1 157 255 zł.
Organizacja zarobiła 929 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 860 zł w 2021 roku