Organizacja Eco-classic - architekci osiągnęła 2 550 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 549 947 zł. Pozostałe przychody to 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 584 669 zł.
Strata netto wyniosła 34 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 550 354 zł w 2023 roku.
• 2 468 354 zł w 2022 roku.
• 1 628 363 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 722 zł w 2023 roku.
• 100 159 zł w 2022 roku.
• -399 588 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-classic - architekci wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Eco-classic - architekci wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 027 zł w
2023 roku.
• 100 286 zł w
2022 roku.
• -399 306 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3240 zł w
2023 roku.
• 133 565 zł w
2022 roku.
• -372 123 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-classic - architekci wynosi 1 776 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 375 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 776 983 zł w 2023 roku.
• 2 148 996 zł w 2022 roku.
• 1 113 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-classic - architekci wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 070 564
zł.
Koszty operacyjne Eco-classic - architekci wyniosły 2 584 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 070 564 zł w 2023 roku
• 848 803 zł w 2022 roku
• 745 755 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-classic - architekci wyniosła 521 938 zł.
a
ktywa trwałe to 41 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 609 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 938 zł w 2023 roku.
• 372 305 zł w 2022 roku.
• 647 061 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-classic - architekci wyniosły 419 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 609 zł w 2023 roku
• 235 253 zł w 2022 roku
• 610 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-classic - architekci wykazała przychody na poziomie 2 550 354 zł.
Organizacja zarobiła -34 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku