Organizacja EMG Systems osiągnęła 5 101 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 099 202 zł. Pozostałe przychody to 2235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 099 202 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 101 437 zł w 2024 roku.
• 5 194 966 zł w 2023 roku.
• 5 402 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 475 829 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EMG Systems wynosi -199 tys. zł.
EBITDA EMG Systems wynosi -196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 766 zł w
2024 roku.
• 584 132 zł w
2023 roku.
• 286 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -195 661 zł w
2024 roku.
• 584 779 zł w
2023 roku.
• 287 116 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EMG Systems wynosi 4 521 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 753 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 521 199 zł w 2024 roku.
• 6 739 571 zł w 2023 roku.
• 4 692 448 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EMG Systems wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EMG Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 564 773
zł.
Koszty operacyjne EMG Systems wyniosły 5 297 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 564 773 zł w 2024 roku
• 2 296 283 zł w 2023 roku
• 2 415 014 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EMG Systems wyniosła 1 892 555 zł.
a
ktywa trwałe to 133 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 758 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 892 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 493 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 892 555 zł w 2024 roku.
• 2 285 138 zł w 2023 roku.
• 2 018 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania EMG Systems wyniosły 398 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 892 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 900 zł w 2024 roku
• 454 547 zł w 2023 roku
• 563 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EMG Systems wykazała przychody na poziomie 5 101 437 zł.
Organizacja zarobiła 21 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 400 zł w 2024 roku
• 64 221 zł w 2023 roku
• 68 783 zł w 2022 roku