Organizacja "centrala nasienna" osiągnęła 51 030 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 012 669 zł. Pozostałe przychody to 17 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 912 888 zł.
Zysk netto wyniósł 99 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 353 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 030 080 zł w 2023 roku.
• 65 655 061 zł w 2022 roku.
• 45 406 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 781 zł w 2023 roku.
• 1 759 716 zł w 2022 roku.
• 4 902 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "centrala nasienna" wynosi 297 tys. zł.
EBITDA "centrala nasienna" wynosi 754 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 496 zł w
2023 roku.
• 2 874 982 zł w
2022 roku.
• 6 133 764 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 754 216 zł w
2023 roku.
• 3 328 737 zł w
2022 roku.
• 6 575 872 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "centrala nasienna" wynosi 47 155 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
997 814 zł a 127 575 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 393 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 155 004 zł w 2023 roku.
• 63 469 893 zł w 2022 roku.
• 61 220 858 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "centrala nasienna" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 542 908
zł.
Koszty operacyjne "centrala nasienna" wyniosły 50 715 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 542 908 zł w 2023 roku
• 1 520 886 zł w 2022 roku
• 1 266 374 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "centrala nasienna" wyniosła 19 787 071 zł.
a
ktywa trwałe to 5 209 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 577 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 787 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 981 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 805 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 596 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 787 071 zł w 2023 roku.
• 23 458 333 zł w 2022 roku.
• 23 415 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "centrala nasienna" wyniosły 2 805 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 787 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 805 970 zł w 2023 roku
• 6 577 014 zł w 2022 roku
• 8 294 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "centrala nasienna" wykazała przychody na poziomie 51 030 080 zł.
Organizacja zarobiła 99 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 867 653 zł w 2022 roku
• 1 165 477 zł w 2021 roku