Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe KZ, działające na rynku usług budowlanych od1989 roku, zdobyło solidne doświadczenie, które pozwala mu podejmować się realizacji złożonych projektów budowlanych. W roku 2005 firmę przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co przyczyniło się do dalszego rozwoju oraz poszerzenia swojej oferty. KZ specjalizuje się w trzech kluczowych obszarach: konstrukcjach stalowych, obiektach przemysłowych oraz stacjach paliw. W zakresie konstrukcji stalowych firma oferuje kompleksowe usługi projektowania, produkcji oraz montażu, zapewniając jednocześnie trwałość i estetykę wykonania. Przedsiębiorstwo buduje i modernizuje obiekty przemysłowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, dbając o wysoką jakość i zgodność z normami. KZ jest również liderem w zakresie budowy i modernizacji stacji paliw, gwarantując precyzyjne wykonanie każdego projektu. Z 25-letnim doświadczeniem i akredytacjami renomowanych koncernów paliwowych, takich jak PKN Orlen, Shell, oraz BP, KZ zyskało zaufanie licznych klientów. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu i wykwalifikowanej kadrze, KZ stawia na jakość usług oraz dba o zadowolenie klienta na każdym etapie współpracy.
W skrócie
Specjalizacja w konstrukcjach stalowych, budowie obiektów przemysłowych i stacji paliw.
Kompleksowe usługi projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych.
Wysoka jakość usług budowlanych zgodnych z obowiązującymi normami.
Zaufanie międzynarodowych koncernów paliwowych dzięki 25-letniemu doświadczeniu.
Realizacja projektów z zaawansowanym zapleczem technicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" osiągnęła 38 157 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 047 673 zł. Pozostałe przychody to 109 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 962 457 zł.
Zysk netto wyniósł 85 216 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -542 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 157 467 zł w 2023 roku.
• 51 828 669 zł w 2022 roku.
• 36 463 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 216 zł w 2023 roku.
• 93 169 zł w 2022 roku.
• 2 198 094 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" wynosi 33 010 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
852 160 zł a 95 393 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -339 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 010 922 zł w 2023 roku.
• 42 092 958 zł w 2022 roku.
• 40 574 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" wyniosła 16 439 297 zł.
a
ktywa trwałe to 1 757 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 681 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 439 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 642 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 796 968 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -385 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 439 297 zł w 2023 roku.
• 15 358 434 zł w 2022 roku.
• 14 079 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" wyniosły 6 796 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 439 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -649 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 796 968 zł w 2023 roku
• 5 801 321 zł w 2022 roku
• 4 115 853 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" wykazała przychody na poziomie 38 157 467 zł.
Organizacja zarobiła 193 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 223 zł w 2023 roku
• 74 322 zł w 2022 roku
• 51 108 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno-montażowe "kz" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kostoń Zygfryd
posiada 392 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ"