Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj osiągnęła 1 008 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 008 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 848 zł.
Zysk netto wyniósł 139 072 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -473 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 920 zł w 2023 roku.
• 3 424 020 zł w 2022 roku.
• 4 536 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -417 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 072 zł w 2023 roku.
• 1 987 272 zł w 2022 roku.
• 3 102 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wynosi 182 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
411 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 789 zł w
2023 roku.
• 1 987 531 zł w
2022 roku.
• 3 102 576 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
420 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 064 zł w
2023 roku.
• 2 014 689 zł w
2022 roku.
• 3 179 347 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wynosi 2 197 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
968 310 zł a 5 164 318 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 279 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 197 212 zł w 2023 roku.
• 14 498 922 zł w 2022 roku.
• 18 824 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 663
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wyniosły 836 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 663 zł w 2023 roku
• 273 677 zł w 2022 roku
• 253 278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wyniosła 1 394 237 zł.
a
ktywa trwałe to 9333 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 384 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 394 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 158 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -509 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 394 237 zł w 2023 roku.
• 5 765 352 zł w 2022 roku.
• 4 752 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wyniosły 103 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 394 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 158 zł w 2023 roku
• 75 810 zł w 2022 roku
• 232 817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wykazała przychody na poziomie 1 008 920 zł.
Organizacja zarobiła 172 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 717 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przemiany" w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEMIANY" W LIKWIDACJ