Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "adw" osiągnęła 33 367 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 345 167 zł. Pozostałe przychody to 22 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 831 638 zł.
Zysk netto wyniósł 1 513 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 678 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 367 265 zł w 2022 roku.
• 28 842 922 zł w 2021 roku.
• 24 390 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 513 529 zł w 2022 roku.
• 1 576 691 zł w 2021 roku.
• 1 811 994 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "adw" wynosi 37 681 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 382 668 zł a 83 418 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 161 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 681 628 zł w 2022 roku.
• 34 532 900 zł w 2021 roku.
• 32 073 309 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "adw" wyniosła 16 613 643 zł.
a
ktywa trwałe to 4 616 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 997 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 613 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 510 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 103 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 613 643 zł w 2022 roku.
• 15 794 545 zł w 2021 roku.
• 15 267 710 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "adw" wyniosły 4 103 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 613 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 103 419 zł w 2022 roku
• 3 797 850 zł w 2021 roku
• 3 847 706 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "adw" wykazała przychody na poziomie 33 367 265 zł.
Organizacja zarobiła 1 768 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 513 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 784 zł w 2022 roku
• 260 732 zł w 2021 roku
• 452 760 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "adw" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Ludwik
posiada 1269 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest
Dudek Ludwik
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2008 do 06.02.2024
był Dudek Ludwik
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.08.2006 do 07.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Dudek Ludwik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ADW"