Organizacja Eltors electronic osiągnęła 293 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 515 zł. Pozostałe przychody to 3038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 227 zł.
Zysk netto wyniósł 80 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 553 zł w 2024 roku.
• 262 062 zł w 2023 roku.
• 236 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 288 zł w 2024 roku.
• 87 830 zł w 2023 roku.
• 68 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltors electronic wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Eltors electronic wynosi 86 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltors electronic wynosi 778 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 050 zł a 1 397 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 903 zł w 2024 roku.
• 765 856 zł w 2023 roku.
• 659 816 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltors electronic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 230
zł.
Koszty operacyjne Eltors electronic wyniosły 205 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 230 zł w 2024 roku
• 79 041 zł w 2023 roku
• 75 744 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltors electronic wyniosła 363 680 zł.
a
ktywa trwałe to 119 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 680 zł w 2024 roku.
• 353 573 zł w 2023 roku.
• 339 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltors electronic wyniosły 14 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 280 zł w 2024 roku
• 33 804 zł w 2023 roku
• 34 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltors electronic wykazała przychody na poziomie 293 553 zł.
Organizacja zarobiła 88 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7934 zł w 2024 roku
• 8692 zł w 2023 roku
• 6773 zł w 2022 roku
Organizacja Eltors electronic wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.