Organizacja "pewolex" osiągnęła 645 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 645 549 zł. Pozostałe przychody to 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 643 360 zł.
Zysk netto wyniósł 2189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 708 zł w 2023 roku.
• 531 478 zł w 2022 roku.
• 424 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2189 zł w 2023 roku.
• 3003 zł w 2022 roku.
• -2323 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pewolex" wynosi 481 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 887 zł a 1 614 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 251 zł w 2023 roku.
• 407 930 zł w 2022 roku.
• 335 408 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pewolex" wyniosła 90 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 651 zł w 2023 roku.
• 79 086 zł w 2022 roku.
• 69 627 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pewolex" wyniosły 34 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 619 zł w 2023 roku
• 23 618 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pewolex" wykazała przychody na poziomie 645 708 zł.
Organizacja zarobiła 2576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 zł w 2023 roku
• 360 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "pewolex" wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.