Organizacja "wojsam" osiągnęła 3 237 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 235 123 zł. Pozostałe przychody to 1940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 239 406 zł.
Strata netto wyniosła 4283 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 012 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 237 063 zł w 2021 roku.
• 5 222 212 zł w 2020 roku.
• 7 887 025 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4283 zł w 2021 roku.
• 7135 zł w 2020 roku.
• 25 552 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wojsam" wynosi 2 158 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 092 658 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -675 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 158 042 zł w 2021 roku.
• 3 510 015 zł w 2020 roku.
• 5 360 225 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wojsam" wyniosła 208 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 388 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -151 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 387 zł w 2021 roku.
• 535 026 zł w 2020 roku.
• 693 220 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wojsam" wyniosły 244 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 388 zł w 2021 roku
• 566 744 zł w 2020 roku
• 732 073 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
• 106% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wojsam" wykazała przychody na poziomie 3 237 063 zł.
Organizacja zarobiła -4283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "wojsam" wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojno Lucjan
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.